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2021年度部门整体支出绩效自评报告

发布时间 : 2022-04-13 来源：浏阳市信访局字体大小：

2021年度部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

二O二二年四月十二日

一、部门概况
(一)部门职能概述
信访局是党委、政府设立的专门负责群众来信来访的工作机构，主要职责是宣传国家《信访条例》及相关法律法规;受理、转送、交办群众信访事项;督促有权处理的行政机关依法按政策处理人民群众反映的相关问题。
(二)部门组织机构及人员情况
信访局机关在编在岗干部20人，其中行政编制10人，事业编10人，退休干部6人，1人驻村扶贫。下设办公室、接访办信科、督办科、信访信息中心、矛盾纠纷调处室等5科室。

(三)年度重点工作计划

信访局紧紧围绕“为民解难、为党分忧”“工作一流、群众满意”目标，认真贯彻落实中央、省、长沙市关于信访工作的决策部署，全面加强政治建设，深入推进信访工作制度改革，不断巩固工作机制，努力夯实基层基础，积极推进阳光信访、责任信访、法治信访建设，信访工作继续走在省、长沙市前列，为建设现代化浏阳营造了和谐稳定的社会环境。
(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

信访局2021年度部门预算596.24万元，部门决算754.68万元，实际拨款支出754.68万元，其中基本支出369.91万元、项目支出384.77万元项目支出主要用于信访项救助资金、驻京接访劝返和特护期工作经费、接待和矛调两个中心工作经费、信访信息中心运行经费和信访联席会议工作经费等。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出。
1.实际整体收支情况。本单位2021年度基本支出369.91万元，其中:人员支出348.43万元、商品和服务支出21.48万元。各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求等方面作出了明确规定。
2.“三公”经费总支出情况: 公务接待费用1.36万元;

3.因公出国(境)费用零支出;公务用车购置及运行费零支出。
(二)项目支出

1. 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。
2021年度项目支出384.77万元(财政拨款384.77万元)。其中:商品和服务支出318.65万元、对个人和家庭的补助60.62万元、资本性支出5.5万元。
2. 项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。
2021年度项目支出384.77万元，主要项目包括:信访专项救助资金78.8万元、特护期信访维稳工作经费231.33万元、接待和矛调两个中心工作经费45万、信访信息中心运行经费10万元、信访联席会议工作等经费12.44万元。
3. 项目资金管理情况分析

为规范财务行为，强化支出业务管理，规范采购行为，提高采购效率，提高资金使用效益，保证政务中心事业发展，根据相关制度，结合实际，制定了收支管理、政府采购、资产管理、合同管理等制度。同时为建立健全中心预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进各项事业的稳定发展，制定了预算管理制度。通过明确划分权责，建立问责机制，保障了有序的管理，防范了财务风险。
三、部门项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析
信访救助专项资金严格按照《浏阳市解决特殊疑难信访问题专项资金使用管理暂行办法》要求，资金分配坚持公开公平公正，不得优亲厚友，不得无故施救，不得搞人情救助，严格救助范围，严格控制大数额救助项目，要将救助与落实政策、化解矛盾、疏导教育、包案稳控等多种措施相结合，确保问题解决、充分发挥资金效益。
(二)项目管理情况分析
信访局制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施工程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保任务按时高效完成。
四、资产管理情况
反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。
2021年末资产合计数36.2万元。其中固定资产资产原值98.18万元，固定资产累计折旧79.62万元，固定资产净值18.56万元;负债合计数为0。
通过合理规划，按需配置资产，本单位资产使用率高，无房屋、土地等资产。固定资产主要用于保障日常工作运行。
为规范本单位的国有资产管理，有效维护国有资产的安全完整和保值增值，结合中心实际情况，制定了国有资产管理制度。坚持资产管理与预算管理相结合的原则，推行实物费用定额制度，促进事业资产整合与共享共用，实现资产管理和预算管理的紧密统一;坚持所有权和使用权相分离的原则;坚持资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则;树立风险意识，防范单位资产管理的风险和漏洞。
严格资产采购流程。2000 元以下物品的购置，由各科室申报，分管财务领导批准; 2000-5000 元物品的购置，由各科室申报，业务分管领导审核后，由分管财务领导批准; 5000 元以上物品购置，应提交班子成员会议研究决定，再履行相应手续。

严格资产日常管理。结合单位实际，实行财产登记与领用制度。日常办公用品由办公室专职保管员进行入库登记，妥善保管;各类证书、资料由各相关科室指定专人保管。所有办公用品出库时，领用科室或领用人必须登记签字。通过统一清查，制定资产登记情况表，由资产使用者确认签字，明确保管维护权责。
严格资产处置。办公用品和固定财产出现下列情况，经核查认定属实的可以申请报废。报废程序按财务有关规定办理，由运行保障科具体负责，统-处理: 1.资产已超过使用寿命，确实不能再使用的；2.设备配件出现故障后无法修复的；3.因设备技术水平落后，不能与相关设施配套，不能再使用的。
五、部门整体支出绩效情况
1.项目绩效目标完成情况。
信访专项救助资金是为推动长期积累、久拖未决、难以划分责任主体或无法追查责任单位的特殊疑难信访问题的解决，给予信访当事人和特困上访人实施适度救助，以达到息访息诉的目的。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况。

信访工作紧紧围绕“营造安全稳定社会环境”这一核心任务，强力推进信访积案化解，有效实现“去存量、控增量、严防极端恶性事件”工作目标。深入推进“最多访一次”改革，认真办理初信初访，严格落实首接首办责任，对群众信访事项马上办、简易办，依法及时就地解决群众诉求，最大限度减少重复访，提高信访工作效率和公信力。持之以恒转变作风，强化底线思维，加强信访干部培训，切实保障群众的合法权益，不断提升群众的获得感和幸福感。
六、存在的主要问题
由于机构设置少，单位职能和业务相对单一，执行项目预算绩效管理时，相应的绩效指标设计不到位，难以科学把控。导致预算绩效管理不能达到预期效果，影响预算绩效管理的实施效率。

七、改进措施和有关建议

一是进一步提升预算管理的科学性，增强大局意识，提高预算编制合理性。二是明确各收支流程步骤上的关键控制措施，防范支出业务活动的相关风险，确保支出管理规范有序。三是做好固定资产管理、使用、清查，防止资产流失，确保各项资产安全，防止被挪用、转移、侵占、毁损及被低价出售。正确反映资产的价值，确保核算真实、准确、完整。建议对单位项目负责人及预算管理人员加强业务培训，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。

浏阳市信访局

2022年4月12日

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市信访局

财政供养人员情况	编制数	2021年实际在职人数	控制率
	20	20	100%
		20	100%
经费控制情况	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数
三公经费	0.43	1.5	1.36
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.43	1.5	1.36
项目支出：	258.27	254.64	384.77
1、业务工作专项
2、运行维护专项
……
公用经费	21.35	20	21.48
其中：办公经费	3.24	6.63	4.17
水费、电费、差旅费	0.06	0	0
会议费、培训费		1.5	0.28
政府采购金额
部门整体支出预算调整	584.92	596.24	754.68
厉行节约保障措施	1.日常办公用品由办公室专职保管员进行入库登记，妥善保管;所有办公用品出库时，领用科室或领用人必须登记签字,节约使用统一清查，明确保管维护权责。 3.全体机关人员使用空调时夏季不低于26℃，冬季不高于20℃。使用完各类用电设备后，要及时切断电源，减少照明能耗，加强用水设备的日常管理，防止跑冒滴漏。

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2021年部门整体支出绩效自评表（参考）

部门（单位）名称		浏阳市信访局
整体支出规模		49	全年预算数			全年执行数		执行率
		资金来源：（1）财政拨款	596.24			754.68
		（2）其他资金	0			0
		资金结构：（1）基本支出	341.6			369.91
		（2）项目支出	254.64			384.77
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况
年度总体目标	全面完成			全面完成
分解目标自评
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		自评得分	偏差及原因分析
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理（3）	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报				3
		预算执行管理（4）					4
		部门结转结余资金管理（4）					4
		预算绩效管理（5）					5
		预决算信息公开管理（4）					4
		财政监督管理（3）					3
		政府采购管理（3）					2	单位采购少，流程不熟悉，管理机构不健全。
		资产管理（4）					4
产出指标	25	数量指标（6）	认真做好信访工作	全面完成工作	全面完成工作		6
			有效使用救助资金	救助到位	救助到位

		质量指标（8）	排查、协调、化解社会矛盾纠纷，将其分解、化解	及时化解社会矛盾纠纷	及时化解社会矛盾纠纷		8
			驻京、接访劝返和特护期排查、协调、化解重大社会矛盾纠纷	特护期无重大社会矛盾纠纷	特护期无重大社会矛盾纠纷
			信访综合工作年终考核	达标	达标
		时效指标（5）	2021年1月1日	按时到位	按时到位		5


		成本指标（6）	有效化解信访积案	有效化解	有效化解		6
			规范使用经费	经费使用规范	经费使用规范
			……
效益指标	45	经济效益指标（10）	维持社会秩序	社会秩序稳定	社会秩序稳定		10
		经济效益指标（10）	……
		社会效益指标（10）	推动信访案件化解	信访案件逐步化解	信访案件逐步化解		10
		社会效益指标（10）	……
		生态效益指标（7）	保护生态环境	无环境污染	无环境污染		7
		生态效益指标（7）	……
		可持续影响指标（8）	信访工作得到肯定	信访工作得到肯定	信访工作得到肯定		8
		可持续影响指标（8）	……
		满意度指标（10）	群众满意	大部分群众满意	大部分群众满意		9	个别群众期待值过高，不符合相关政策规定。
		满意度指标（10）	……
总分			100				98

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

2021年项目支出绩效自评表（参考）

项目支出名称	信访专项救助资金
主管部门	浏阳市信访局				实施单位	浏阳市信访局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		80	80	78.8	10	98.5%	9
	其中：当年财政拨款		80
	上年结转资金		0
	其他资金		0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全面完成				全面完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标（15）	有效使用救助资金	80万元	78.8万元	15	15
		数量指标（15）	……
		质量指标（20）	信访综合工作年终考核	达标	达标	20	20
		质量指标（20）	……
		时效指标（5）	2021年1月1日	按时到位	按时到位	5	5
		时效指标（5）	……
		成本指标（10）	有效化解信访积案	有效化解	有效化解	10	10
		成本指标（10）	……
	效益指标（40分）	经济效益指标（10）	维持社会秩序	社会秩序稳定	社会秩序稳定	10	10
		经济效益指标（10）	……
		社会效益指标（10）	推动信访积案化解	20	80	10	10
		社会效益指标（10）	……
		生态效益指标（5）	保护生态环境	无环境污染	无环境污染	5	5
		生态效益指标（5）	……
		可持续影响指标（5）	可持续影响	推动“无头案”“钉子案”化解	逐步化解	5	5
		可持续影响指标（5）	……
		服务对象满意度指标（10）	群众满意	群众满意	群众满意	10	10
		服务对象满意度指标（10）	……
总分						100	99

2021年项目支出绩效自评表（参考）

项目支出名称	特护期信访维稳工作
主管部门	浏阳市信访局				实施单位	浏阳市信访局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		100	231.33	231.33	10	231%	9
	其中：当年财政拨款		231.33
	上年结转资金		0
	其他资金		0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全面完成				全面完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标（15）	认真做好特护期信访工作	231.33万元	231.33万元	15	15
		数量指标（15）	……
		质量指标（20）	特护期排查、协调、化解重大社会矛盾纠纷	特护期无重大社会矛盾纠纷	合格	20	20
		质量指标（20）	……
		时效指标（5）	2021年1月1日	按时到位	按时到位	5	5
		时效指标（5）	……
		成本指标（10）	规范使用维稳经费	经费使用规范	经费使用规范	10	10
		成本指标（10）	……
	效益指标（40分）	经济效益指标（10）	维持社会秩序	社会秩序稳定	社会秩序稳定	10	10
		经济效益指标（10）	……
		社会效益指标（10）	维护社会安全	无重大社会矛盾纠纷	无重大社会矛盾纠纷	10	10
		社会效益指标（10）	……
		生态效益指标（5）	保护生态环境	无环境污染	无环境污染	5	5
		生态效益指标（5）	……
		可持续影响指标（5）	可持续影响	信访工作得到肯定	信访工作得到肯定	5	5
		可持续影响指标（5）	……
		服务对象满意度指标（10）	群众满意	群众满意	大部分群众满意	10	9	个别群众期待值过高，不符合相关政策规定。
		服务对象满意度指标（10）	……
总分						100	98

2021年项目支出绩效自评表（参考）

项目支出名称	信访信息中心运行经费
主管部门	浏阳市信访局				实施单位	浏阳市信访局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10
	上年结转资金		0
	其他资金		0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全面完成				全面完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标（15）	认真做好信访工作	10万元	10万元	15	15
		数量指标（15）	……
		质量指标（20）	排查、协调、化解社会矛盾纠纷，将其分解、化解	及时化解社会矛盾纠纷	及时化解社会矛盾纠纷	20	20
		质量指标（20）	……
		时效指标（5）	2021年1月1日	按时到位	按时到位	5	5
		时效指标（5）	……
		成本指标（10）	规范使用经费	经费使用规范	经费使用规范	10	10
		成本指标（10）	……
	效益指标（40分）	经济效益指标（10）	维持社会秩序	社会秩序稳定	社会秩序稳定	10	10
		经济效益指标（10）	……
		社会效益指标（10）	推动信访案件化解	信访案件逐步化解	信访案件逐步化解	10	10
		社会效益指标（10）	……
		生态效益指标（5）	保护生态环境	无环境污染	无环境污染	5	5
		生态效益指标（5）	……
		可持续影响指标（5）	可持续影响	信访工作得到肯定	信访工作得到肯定	5	5
		可持续影响指标（5）	……
		服务对象满意度指标（10）	群众满意	群众满意	大部分群众满意	10	9	个别群众期待值过高，不符合相关政策规定。
		服务对象满意度指标（10）	……
总分						100	99

2021年项目支出绩效自评表（参考）

项目支出名称	接待和矛调两个中心运行经费
主管部门	浏阳市信访局				实施单位	浏阳市信访局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		45	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		45
	上年结转资金		0
	其他资金		0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全面完成				全面完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标（15）	认真做好信访工作	45万元	45万元	15	15
		数量指标（15）	……
		质量指标（20）	信访综合工作年终考核	达标	达标	20	20
		质量指标（20）	……
		时效指标（5）	2021年1月1日	按时到位	按时到位	5	5
		时效指标（5）	……
		成本指标（10）	规范使用经费	经费使用规范	经费使用规范	10	10
		成本指标（10）	……
	效益指标（40分）	经济效益指标（10）	维持社会秩序	社会秩序稳定	社会秩序稳定	10	10
		经济效益指标（10）	……
		社会效益指标（10）	推动信访案件化解	信访案件逐步化解	信访案件逐步化解	10	10
		社会效益指标（10）	……
		生态效益指标（5）	保护生态环境	无环境污染	无环境污染	5	5
		生态效益指标（5）	……
		可持续影响指标（5）	可持续影响	信访工作得到肯定	信访工作得到肯定	5	5
		可持续影响指标（5）	……
		服务对象满意度指标（10）	群众满意	群众满意	大部分群众满意	10	9	个别群众期待值过高，不符合相关政策规定。
		服务对象满意度指标（10）	……
总分						100	99

2021年项目支出绩效自评表（参考）

项目支出名称	信访联席会议工作经费
主管部门	浏阳市信访局				实施单位	浏阳市信访局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12.44	12.44	12.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		12.44
	上年结转资金		0
	其他资金		0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	全面完成				全面完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标（15）	认真做好信访工作	12.44万元	12.44万元	15	15
		数量指标（15）	……
		质量指标（20）	信访综合工作年终考核	达标	达标	20	20
		质量指标（20）	……
		时效指标（5）	2021年1月1日	按时到位	按时到位	5	5
		时效指标（5）	……
		成本指标（10）	规范使用经费	经费使用规范	经费使用规范	10	10
		成本指标（10）	……
	效益指标（40分）	经济效益指标（10）	维持社会秩序	社会秩序稳定	社会秩序稳定	10	10
		经济效益指标（10）	……
		社会效益指标（10）	维护社会安全	无重大社会矛盾纠纷	无重大社会矛盾纠纷	10	10
		社会效益指标（10）	……
		生态效益指标（5）	保护生态环境	无环境污染	无环境污染	5	5
		生态效益指标（5）	……
		可持续影响指标（5）	可持续影响	信访工作得到肯定	信访工作得到肯定	5	5
		可持续影响指标（5）	……
		服务对象满意度指标（10）	群众满意	群众满意	大部分群众满意	10	9	个别群众期待值过高，不符合相关政策规定。
		服务对象满意度指标（10）	……
总分						100	99

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