浏阳市人民政府

　　一、部门基本概况

　 (一)职能职责

　　按照国发[2006]17号文件精神，遵循开发性移民的方针，做到工程建设、移民安置与生态保护并重，完善落实好扶持政策，逐步改善移民生产生活条件，并逐步建立起促进库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善、农村社会稳定的长效机制。同时，协助做好重点工程的移民安置工作和完成市委、市政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置

　　（1）部门设置。本部门由局机关和1个二级机构组成。分别是移民开发管理局机关和移民后期扶持服务中心。

　　（2）人员情况。本部门目前共有在职职工13人。

　　二、部门预算单位构成

　纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳市移民开发管理局部门本级。

　　三、部门收支总体情况

　　浏阳市移民开发管理局2019年部门预算指本级预算。收入包括一般公共预算收入和上级转移支付收入；支出既包括事业单位基本运行的经费，又包括专项工作类项目经费。

　　2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

　　（一）收入预算，2019年年初预算数274.9万元，其中，一般公共预算拨款264.9万元，上级转移支付收入10万元。收入较去年260.44万元增加14.46万元，主要原因是财政补助收入增加。上级转移支付收入10万元，是上级下拨移民专项工作经费，用于移民办事机构日常公用经费。

　　（二）支出预算，2019年年初预算数274.9 万元，其中，基本支出204.22 万元，项目支出70.68万元。较去年260.44万元增加14.46万元，主要原因是1、2018年新增1名工作人员，新增经费11.7万元；2、普调工资等增加1.76万元；3、移民专项工作经费增加1万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款支出274.9万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为204.22万元，其中，工资福利支出191.2万元，主要包括于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出0万元。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为70.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，市级专项支出4.68万元，主要用于完成市级专项工作任务等方面；移民专项工作经费支出16万元，主要用于弥补移民局刚性支出不足部分(其中上级转移支付10万元)；弥补移民口粮补贴不足部分50万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年市移民开发管理局机关运行经费当年一般公共预算拨款274.9万元，较上年增加14.46 万元，上升5.6 %。上升主要是新增工作人员1名，运行经费有所增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为 3万元，其中，公务接待费 3万元；因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2019年市移民开发管理局政府采购预算总额 3  万元，其中，政府采购服务预算 3 万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年市移民开发管理局整体支出274.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出50万元，其中：弥补移民口粮补贴不足部分项目50万元；实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　（三）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（四）“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　附表1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年一般公共预算支出情况表

　　5.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　6.2019年财政拨款收支总体情况表

　　7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　8.2019年政府性基金预算支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年整体支出绩效目标表

　　11.2019年部门预算经济科目分类表

　　12.2019年政府预算经济科目分类表

　　2019年2月1日

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