浏阳市人民政府

浏阳市移民开发管理局

2018年度部门决算

目  录

第一部分 浏阳市移民开发管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 浏阳市移民开发管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  浏阳市移民开发管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浏阳市移民开发管理局单位概况

一、部门职责

1.按照国发[2006]17号文件精神，遵循开发性移民的方针，做到工程建设、移民安置与生态保护并重，完善落实好扶持政策，逐步改善移民生产生活条件，并逐步建立起促进库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善、农村社会稳定的长效机制。2，协助做好重点工程的移民安置工作和完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。浏阳市移民开发管理局内设机构包括办公室、业务管理科，设1个二级机构移民后期扶持服务中心。

（二）决算单位构成。浏阳市移民开发管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市移民开发管理局单位本级以及移民后期扶持服务中心。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

                                                   公开02表 

部门：浏阳市移民开发管理局                                                    金额单位：万元

支出决算表

公开03表 

部门：浏阳市移民开发管理局                                                    金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表 

部门：浏阳市移民开发管理局                                                     金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                               公开05表 

部门：浏阳市移民开发管理局                                                   金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表 

部门：浏阳市移民开发管理局                                                    金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

公开07表 

部门：浏阳市移民开发管理局                                                    金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

公开08表 

部门：浏阳市移民开发管理局                                                    金额单位：万元

第三部分  浏阳市移民开发管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入2183.33万元，比上年减少36.78%。总支出2183.33万元，比上年减少36.78%。减少的主要原因是2018年到乡镇村居的项目资金直接下指标到所属乡镇财政所，财政所报决算。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入2183.33万元，其中：财政拨款收入2183.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出2183.33万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出1808.47万元，占比82.83%；小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出63万元，占比2.89%；农业支出241.40万元，占比11.06%；水利支出12.46万元，占比0.57%；粮油事务支出58万元，占比2.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入2183.33万元，比上年减少36.78%。财政拨款总支出2183.33万元，比上年减少36.78%。财政拨款收入支出减少的主要原因是2018年到乡镇村居的项目资金直接下指标到所属乡镇财政所，财政所报决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

浏阳市移民开发管理局2018年财政拨款支出数311.86万元，占本年支出的14.28%，与上年决算数比较，财政拨款支出减少370.22万元，减少的主要原因是2018年到乡镇村居的项目资金直接下指标到所属乡镇财政所，财政所报决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

浏阳市移民开发管理局2018年财政拨款支出数311.86万元，主要用于以下方面：农业支出241.40万元，占比77.41%；水利支出12.46万元，占比3.99%，粮油事务支出58万元，占比18.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2018年度财政拨款支出年初预算数为251.68万元，支出决算数为311.86万元，完成年初预算的123.91%，其中：

1．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为182.36万元，支出决算为182.85万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费提标。

2.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9.32万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为49.23万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：口粮补贴支出减少。

4.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了对移民补贴支出。

5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的119.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余结转资金。

6.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算基本支出190.35万元，其中：人员经费181.24万元，占基本支出的95.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出9.11万元，占基本支出的4.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2018年度“三公”经费预算数3.00万元，决算数0.45万元，完成预算的15.00%。其中公务用车购置及运行维护费支出为0.00万元，完成预算的0.00%;公务接待费0.45万元，完成预算的15.00%;因公出国（境）费预算数0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位公务接待工作本着节约原则，不铺张浪费、不超标接待和2017年5月份取消公务用车后，无费用开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少4.58万元，下降91.05%，其中：因公出国（境）费与上年一致，均为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.52万元，下降100%；公务接待费支出决算减少2.06万元，下降82.07%。“三公”经费减少的主要原因，一是我单位认真落实中央“八项”规定要求，严控公务接待数量、规模和标准；二是公务用车改革后，不再保有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。处置旧车0台，购置新车0台，年末车辆保有量0台。公务接待12批次，40人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度政府性基金预算支出1871.47万元，其中商品和服务支出3.68万元，对个人和家庭补助支出1802.79万元，资本性支出65万元。

九、预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评和2019年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函 〔2019〕9号）要求，我局对2018年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分100分，等级为“优秀”。 绩效评价结果显示，我局2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2018年在市委、市政府的坚强领导下，我局紧紧围绕年度目标任务，始终不忘初心、牢记使命，在服务大局、促进库区和移民安置区发展方面取得较大成效。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费9.11万元，比年初预算数减少2.89 万元，降低24.08%。主要原因是：严格遵守中央“八项”规定要求，厉行节约，公务接待费费用明显减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额3万元，为政府采购服务支出3万元。

（三）国有资产占用情况。本部门共有车辆0辆。单位无价值50 万元以上通用设备或单价100 万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3、大中型水库移民后期扶持基金支出：反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出，包括直接发放给大中型水库农村移民的补助支出和安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

4、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出：反映小型水库移民扶助基金安排的直接发放给小型水库移民的补助支出和安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

  5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 6、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

 7、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

     附件:浏阳市移民开发管理局2018年度整体支出绩效评价报告

附件

浏阳市移民开发管理局

2018年度整体支出绩效评价报告

一、浏阳市移民开发管理局概况

（一）部门基本情况

浏阳市移民开发管理局（因机构改革变更为浏阳市库区移民事务中心，简称为市库区移民事务中心）负责全市水库移民后期扶持工作，共2个内设机构，1个二级机构。2个内设机构分别为办公室、业务管理科；二级机构为移民后期扶持服务中心。市库区移民事务中心事业编制13名，其中：市库区移民事务中心参照公务员法管理事业编制9名，移民后期扶持服务中心事业编制4名。现有在职干部职工13人。

主要职责：1、贯彻执行党和国家及省、市有关移民工作方针、政策，研究探索开发性移民与管理的新机制。2、编制大中型水库移民后期扶持规划，安排和管理移民后期扶持资金，并对实施情况进行管理和监督。3、协同有关部门编制库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并对纳入移民开发扶持的项目实施情况进行跟踪、监督和管理。4、负责全市移民搬迁安置工作的指导、协调和服务，依法维护移民的合法权益。5、指导移民因地制宜调整产业结构，提高自身发展能力。6、负责接待移民信访，协调解决工作中的重大问题。7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出

市库区移民事务中心2018年度基本支出预算182.36万元，项目支出59.32万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度基本支出190.35万元（财政拨款190.35万元），其中：工资福利支出181.24万元、商品和服务支出8.3万元、对个人和家庭的补助0.81万元。

市库区移民事务中心各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求等方面作出了明确规定。

（二）项目支出

1、项目资金

2018年度项目支出1992.98万元（财政拨款1992.98万元），其中：工资福利支出4.32万元、商品和服务支出28.05万元、对个人和家庭补助支出1895.6万元（移民直补资金1148万元，移民避险解困建房补助492.75万元，移民口粮补贴155.1万元、移民中长期职业教育培训55万元、在册移民大学生、高中生考取全日制大学、高中助学金11.5万元、移民就业技能培训费7.54万元、年终困难移民慰问金5.9万元、移民产业开发项目资金15万元、移民特殊困难家庭医疗补助2.8万元、计生特扶家庭救助金1.3万元、争资工作奖励0.71万元），资本性支出65万元。

2、项目资金使用情况

2018年度项目支出1992.98万元，主要项目包括：移民工作经费32.37万元，移民直补资金1148万元，移民避险解困建房补助492.75万元，移民口粮补贴155.1万元，库区和移民安置区基础设施建设65万元，其他对个人和家庭补助99.76万元。

3、项目资金管理情况

市库区移民事务中心项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，实行单独核算、专款专用。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

(三)“三公经费”情况

2018年度“出国经费”为零，公务用车维护费为零，公务接待0.45万元，比上年减少2.05万元。

三、部门整体支出绩效情况

根据湖南省财政厅2018年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次自评综合得分为100 分，具体评价情况如下：

（一）预算配置自评13（分）

市库区移民事务中心较好完成了2018年计划的项目。

（二）预算执行自评20（分）

市库区移民事务中心2018年度项目支出已全部按进度下达，无资金结余。

（三）预算管理自评41（分）

市库区移民事务中心根据预算法、会计法等相关法律法规的规定并结合自身的情况制定了一系列内部管理制度，如《浏阳市移民开发管理局机关财务管理制度》、《浏阳市移民开发管理局公务卡强制结算目录实施方案》、《浏阳市移民开发管理局局印章管理制度》等。在资金的支付过程中按照预算的批复，严格执行管理制度规定的审批程序和手续，未发现资金使用的截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但相关制度完整性有待一步规范，执行力度不够。

（四）职责履行自评8（分）

市库区移民事务中心2018年度开展的项目已全部按计划正常完成。

（五）履职效益自评18（分）

1、切实管好项目资金。为确保投放资金专款专用、公平公开、安全高效，我局对所有项目实行集中入库管理、乡镇统筹申报、过程全程跟踪。面对经济下行压力加大、政府投资紧缩、部分项目无法实施的形势，逐个项目分析对策，及时调整计划，确保所有资金用得出、投的准。今年先后接受省移民局对2017年度稽察整改情况的复核、对2015-2017年度移民困难扶助金的绩效评价、省市存量资金专项督查、长沙市对2016-2017年度资金审计，均获得较高评价。截至目前，71个项目已通过验收并完成资金拨付589.55万元。项目资金公开公示方面，全年13批次扶持项目和直补资金均在《浏阳日报》、市政府门户网站进行公示公开。直补人口管理方面，按照村组初核、乡镇复核、市局核准程序，在全省率先严格按照省局政策规定全面清理，共计核减丧失扶持条件人口579人（包括死亡、原迁移民后代出嫁（或入赘）到非农村移民户、离异、考录公务员等六类对象），月均核减直补资金28950元，有效杜绝了虚报冒领。

2、合力推动整村推进。紧跟省局后扶思路转变，改“漫灌”为“滴灌”，从人居环境改善、基础设施补短板、发展产业移民增收等方面进行全方位帮扶，共计安排资金1100余万元，在13个重点移民村中选取梅田湖等5个村，开展整村推进试点。目前5个村均已完成项目论证和规划编制，项目建设正有序推进。基础设施方面，已累计完成道路硬化和提质改造56.24公里、水渠5800米；人居环境改善方面，3个移民美丽屋场初步成型，完成路灯326盏、绿化1600平方；产业扶持方面，梅田湖旅游开发、丹霞“稻+鱼”、农大水果种植等带动全村移民和村集体经济增收已取得初步成效。

3、做新做特产业扶持。紧贴市委市政府重点扶持产业决策部署，抓好产业开发，力促移民增收。采取以奖代补方式，鼓励扶持移民充分利用库区资源，发展特色种养。今年投放资金35万元，对养鸡、养蜂、油茶、蜜桔等产业进行重点扶持，挖掘培育移民创业典型。如永和远程农场，昔日贫困移民户刘远程，我局采取以奖代补方式（每发放一只鸡补助10元），精心指导其建立“农场+农户+市场”的运营模式，将帮扶范围辐射到周边3村、101户（其中精准扶贫户20余户），发放鸡苗5050只，每户年均增收3500元以上，其农场也由原来年产鸡4000只增加到8000只以上。如傅选明等5户移民成立的蒋埠江种养合作社，我局投入资金8万元，鼓励其向移民户提供种蜂及技术指导，并统一价格回收销售，今年向36户移民发放蜜蜂108桶，每户年均增收2000元以上。

4、全面完成避险解困。2017年我市开展大中型水库特困移民避险解困工作以来，有效改善全市235户、781人的住房问题，新建住房面积约4.1万平方米，购房面积约2500平方米，拆除旧房面积约1.9万平方米。避险解困配套项目资金505.55万元，安排项目57个。目前所有解困对象和配套项目均已验收完毕。此项工作已经省局初检，可望评为省级专项先进。

5、做精做准就业培训。2018年，我局根据国家、省局培训管理最新政策，及时制定移民培训配套措施，大力实施“订单制”培训。充分结合移民需求，以实用技术、转移就业技能、中长期职业教育等形式为主，开展水果、花卉、油茶、蔬菜、养蜂、母婴护理等培训班15期，完成实用技术培训630人，占省局下达任务数448人的141%；完成中长期职业教育145人，占省局下达任务数100人的145%,发放移民就读职业院校补助53.4万，全市13个300人以上的重点移民村全部组织了一次以上移民培训，实现重点移民村全覆盖。为做好培训宣传，共计印发培训政策宣传单1万余份，做到了培训政策到镇进村入户。

6、做优做准计生奖扶。继续做好做实了计生综治各项工作。一是对90户考上全日制高中、全日制大学的移民独生子女和计划生育两女户困难家庭（以下简称“两户”类）的学子给予奖励，发放奖金11.5万元。二是对11户独生子女伤残死亡和三级以上计生手术并发症移民家庭进行扶助，发放困扶金1.1万元。三是对参加城乡居民基本医疗保险后缴费仍有困难的6户“两户”类家庭发放医疗救助金，共计1.8万元。五是对避险解困对象中105户“两户”类家庭按分别增加1人和增加半人的标准发放建房补助，发放建房补助共计89.4万元。我局计生综治已获长沙市局评价一类。

7、依规依序做好新建水库前期工作。积极主动与上级主管部门对接，组织达浒、大围山两镇按照既定步骤完成移民安置意愿调查和社会稳定风险评估。优质完成了实物指标确认。积极与长沙市库区移民事务中心、长沙市政府对接，提前半个月完成上级对移民安置规划大纲的意见和报告评审等工作，移民安置规划大纲已通过省、市级评审。提前优质完成移民安置规划听证会，移民安置规划报告将于12月份完成审核。此项工作获得主管部门的充分肯定。

四、改进措施和工作要求

1、加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。

2、加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。到年底时，应当将单位预算与决算进行审核，按收支科目及各明细项目逐一查对预算与决算之间的差额，发现问题分析原因，制定具体改进措施，做好预算的事后监督工作。

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