浏阳市人民政府

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

2020年部门预算说明

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责新建水库移民搬迁安置事务性工作；负责编制全市移民后期扶持规划和年度实施计划，组织年度移民后期扶持项目申报、下达、实施、验收工作；负责移民后期扶持人口动态管理、移民技能培训、移民计生家庭扶助和移民档案管理工作；负责移民“直补”、口粮补贴、长效实物补偿等后期扶持资金发放工作；协助做好全市移民信访维稳工作；完成市委、市人民政府和市水利局交办的其他任务。

（二）机构设置

市库区移民事务中心属市水利局所属公益一类事业单位，设综合部、业务部2个内设机构。本部门目前共有在职职工13人。

二、部门预算单位构成

库区移民事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有库区移民事务中心。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

市库区移民事务中心2020年部门预算指本级预算。收入包括一般公共预算收入和上级转移支付收入；支出既包括事业单位基本运行的经费，又包括专项工作类项目经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2020年年初预算数349.48万元，其中，一般公共预算拨款271.48万元，上级转移支付收入78万元。收入较去年274.9万元增加74.58万元，为财政补助收入和上级转移支付增加。上级转移支付收入78万元，是上级下拨移民专项工作经费，用于移民办事机构日常公用经费。

（二）支出预算

2020年年初预算数349.48 万元，其中，一般公共服务349.48万元。支出较去年274.9万元增加74.58万元，主要是1、新增惠农政策到人类上级转移支付58万元，专项项目类上级转移支付10万元。2、新增人员经费6.58万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

2020年年初预算数为210.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（三）项目支出

2020年年初预算数为138.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项工作类项目。其中：市级专项支出4.68万元，主要用于完成市级专项工作任务等方面；移民专项工作经费支出26万元，主要用于弥补库区移民事务中心刚性支出不足部分(其中上级转移支付20万元)；弥补移民口粮补贴不足部分108万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年市库区移民事务中心运行经费当年一般公共预算基本支出中的商品和服务支出13万元，与2019年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2.1万元，其中，公务接待费 2.1万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少0.9万元。2020年“三公经费”预算数根据单位“三公”经费实际情况，本着节约原则进行科学编制。

（三）政府采购情况

2020年市库区移民事务中心政府采购预算总额0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年库区移民事务中心整体支出349.48万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出108万元，其中：弥补移民口粮补贴不足部分项目108万元；实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

P020210528636338260143.xls