浏阳市人民政府

目    录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

浏阳市住房保障服务中心为浏阳市住房和城乡建设局所属公益一类事业单位，主要职能职责是：贯彻执行保障性安居工程的法律法规和政策，负责研究拟订相关规范性文件并组织实施；负责全市保障性住房建设和运行等相关工作；负责全市棚户区改造工作；负责全市老旧小区等城市更新改造工作；负责住房租赁市场发展试点工作；负责住宅专项维修资金的归集、代管等工作；负责白蚁防治相关服务工作；完成市委、市人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

浏阳市住房保障服务中心机关设办公室（政工人事室）、规划项目室、城市更新改造室、法律事务室、财务室等5个内设机构；设市城区保障性住房事务所、市乡镇保障性住房事务所、市公管房资产事务所、市住宅专项维修资金管理中心、市白蚁防治所等5个二级事业单位，二级单位均列编在浏阳市住房和城乡建设局。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）浏阳市住房保障服务中心本级

（二）市城区保障性住房事务所、市乡镇保障性住房事务所、市公管房资产事务所、市住宅专项维修资金管理中心、市白蚁防治所等5个二级事业单位。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入；支出既包括保障中心机关及中心所属事业单位基本运行的经费，也包括浏阳市住房保障服务中心归口管理的专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算，2020年年初预算数3176.10万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年减少13.28万元，主要是基本支出中工资福利支出减少4.76万元，商品和服务支出减少4万元，对个人和家庭的补助增加1.64万元，项目支出减少6.16万元。基本支出中工资福利支出及商品和服务支出减少的原因是在职人员减少4人，对个人和家庭的补助增加的原因是退休人员增加2人；项目支出减少的原因主要是进一步压减了支出。

（二）支出预算，2020年年初预算数3176.10万元，其中，社会和保障就业支出90.31万元，城乡社区支出2653.79万元，住房保障支出432万元。支出较去年减少13.28万元，主要是基本支出中工资福利支出减少4.76万元，商品和服务支出减少4万元，对个人和家庭的补助增加1.64万元，项目支出减少6.16万元。支出预算的增减主要原因与收入预算的增减主要原因相同。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3176.10万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2027.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1149.02万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：白蚁防治工作专项经费176万元，主要用于全市白蚁预防、灭治等方面；住房保障工作专项经费30万元，主要用于全市保障性安居工程专项管理工作；保障性住房管理和维护支出332万元，主要用于全市保障性住房维护和管理等方面；乡镇保障性住房维护和管理支出100万元，主要用于乡镇保障性住房委托管理方面；保障性住房居住资格审查工作经费48万元，主要用于保障性住房居住资格审查和清查清退等工作；国有非住宅出租维护和管理项目100万元，主要用于国有非住宅资产出租维护和管理等方面；浏阳河市场维护和管理支出268.38万元，主要用于浏阳河市场和梅花市场维护和管理；物业维修资金管理专项经费50万元，主要用于住宅专项维修资金的归集、代管等工作；市级重点工作专项44.64万元，主要用于市级重点工作。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年中心机关（含内设机构）、5个二级机构等机关运行经费124万元，较上年减少4万元，下降3.13%（增长率=(本年数/上年数-1)*100%），主要是因为在职人员人数减少4人。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为37.10万元，其中，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行费27.10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27.1万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少15.90万元，主要是参加公车改革，减少了一般公务用车。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算总额542.00万元，其中：政府采购货物预算129.00万元、政府采购工程预算355.00万元、政府采购服务预算58.00万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年住房保障服务中心整体支出3176.10万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出1149.02万元，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出976.38万元，其中：保障性住房维护和管理项目332万元；白蚁防治项目176万元；国有非住宅出租维护和管理项目100万元；浏阳河市场维护和管理项目268.38万元；乡镇保障性住房维护和管理项目100万元，全部实行项目支出绩效目标管理。其他零星项目4个，涉及项目资金172.64万元，纳入整体绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆3辆，全部为白蚁防治施工用车，公务用车的所有权和使用权都是浏阳市白蚁防治所。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表