浏阳市人民政府

浏阳市建筑业管理服务中心2020年部门预算说明

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 2020年部门预算公开表格一、2020年部门收支总体情况表

二、2020 年部门收入总体情况表三、2020 年部门支出总体情况表

四、2020 年财政拨款收支总体情况表五、2020 年一般公共预算支出情况表

六、2020 年一般公共预算基本支出情况表

七、2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表八、2020 年政府性基金预算支出情况表

九、2020 年预算项目绩效目标表十、2020 年整体支出绩效目标表

十一、2020 年部门预算经济科目分类表十二、2020 年政府预算经济科目分类表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为建设工程提供检测服务，包括建设工程材料及建筑构件检测，地基基础工程检测，主体结构工程检测，室内环境质量检测，市政工程质量检测，设备安装工程检测。

（二）机构设置

建筑业服务中心下设综合办公室、财务室、业务科、交易中心、城区检测组、园区检测组、地基基础检测组 7 个科室。

二、部门预算单位构成

纳入 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）市建筑业管理服务中心部门本级

（二）市建筑业管理服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有市建筑业管理服务中心部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

2020 年质安办并入住建局，质安办更名为浏阳市建筑业管理中心，2020 年质安办预算纳入住建局核算。四、部门收支总体情况

2020 年部门预算为本级预算。收入包括一般公共预算收入和政府性基金收入；支出包括机关基本运行经费和项目经费。

（一）收入预算，2020 年年初预算数 1118.65 万元，其中，一般公共预算拨款 759.6 万元，政府性基金预算拨款 359.05 万元。收入较去年减少 587.47 万元，主要是质安办人员及相关职能并入住建局机关。

（二）支出预算，2020 年年初预算数 1118.65 万元，其中，一般公共预算收入安排的支出 759.6 万元，政府性基金预算收入安排的支出 359.05 万元。按照支出功能科目分类，社会保障和就业支出 3.6 万元，城乡社区支出 1115.05万元。支出较去年减少 587.47 万元，主要是质安办人员及相关职能并入住建局机关。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款支出 759.6 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年年初预算数为 759.6 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：一般公共预算未安排项目支出预算。六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 58 万元，比 2019 年预算减少51 万元，下降 46.79%，主要是质安办人员及相关职能并入住建局机关。

（二）“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 16 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 12 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12万元，系租赁社会工程车辆用于上工地检测服务。），因公出国（境）费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 7 万元，主要是进一步压缩开支。

（三）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 30 万元，其中，政府采购货物预算 25 万元；政府采购服务预算 5 万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020 年建筑业服务中心整体支出 1118.65 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目 5 个，涉及项目支出 215.82 万元，其中：市级重点工作专项经费项目 20.88 万元；规范建筑市场安全监督经费项目48 万元；规范建筑市场质量监督经费项目49 万元，建筑业检测项目经费 49 万元；工程交易工作经费项目 48.94 万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门所属车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

2020 年预算安排采购车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100万元以上的专用设备 0 台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算公开表格

1.2020 年部门收支总体情况表

2. 2020 年部门收入总体情况表

3. 2020 年部门支出总体情况表

4. 2020 年财政拨款收支总体情况表

5. 2020 年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2020 年政府性基金预算支出情况表

9. 2020 年预算项目绩效目标表

10.2020 年整体支出绩效目标表

11.2020 年部门预算经济科目分类表

12.2020 年政府预算经济科目分类表

浏阳市建筑业管理服务中心

2020年6月5日