浏阳市人民政府

目 录

第一部分 市建设工程质量安全管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 市建设工程质量安全管理办公室概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家和地方有关建筑工程质量、安全生产的法律、法规、标准、方针、政策，依法依规对全市建设工程 质量、安全实施监督管理。

（二）为建设工程提供检测服务，包括建设工程材料及建筑构件检测，地基基础工程检测，主体结构工程检测，室内环境质 量检测，市政工程质量检测，设备安装工程检测。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市建设工程质量安全管理办公室

（质安办）属于市住建局差额和自收自支事业单位，包含质监站、 安监站、建设工程管理服务中心,共有在编人员 100 人，退休人

员 13 人。主要收入来源是建设工程质量检测费。

（二）决算单位构成。浏阳市建设工程质量安全管理办公室

（质安办）2019年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市建设工程质量安全管理办公室（质安办）。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：质安办公开                                                                       01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：质安办公开                                                                      02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：质安办公开                                                                      03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：质安办公开                                                                      04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：质安办公开                                                                      05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：质安办公开                                                                      06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：质安办公开                                                                       07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：质安办公开                                                                      08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1833.34万元，总支出1833.34万元。与2018 年相比，减少330.34万元，减少15.27%，主要是因为压缩各项开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1833.34万元，其中：财政拨款收入1833.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1833.34万元，其中：基本支出1573.61万元， 占85.83%；项目支出259.73万元，占14.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1833.34万元、支出总计1833.34 万元，与2018年相比，减少330.34万元，减少15.27%，主要是因 为2018年补缴了职工职业年金及社保费，2019年压缩了各项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1107.03万元，占本年支出合计的60.38%，与2018年相比，财政拨款支出减少761.94万元，减少40.77%，主要是因为2018年补缴了职工职业年金及社保费，2019年压缩了各项开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1107.03万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出1.7万元，占0.15%；社会保障和就业支出13.16万元，占1.19%；城乡社区支出1092.17万元，占98.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1046.13万元，支出决算数为1107.03万元，完成年初预算的105.82%，其中：

1．一般公共服务（类）一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：用于办公设备购置。

2．社会保障和就业支出事业单位离退休。

年初预算为13.16万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出行政运行、一般行政管理事务、建设市场管 理与监督。

行政运行年初预算数为1032.97万元，支出决算数为1032.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，导致工资福利支出增加。一般行政管理事务年初预算数为0万元，支出决算数为7.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员 增加，导致对个人和家庭补助增加。建设市场管理与监督年初预算数为0万元，支出决算数为52.77万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：商品和服务支出中办公经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1045.28万元，其中：人员经费

1045.28万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为3.34万元，完成预算的14.52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制费用支出， 与上年相比减少0.15万元，减少100%，减少的主要原因是严格控制费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算 为3.34万元，完成预算的22.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步节约费用开支，与上年相比减少0.48万元，减少12.56%，减少的主要原因是进一步节约费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%， 公务用车购置费及运行维护费支出决算3.34万元，占22.26%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次0。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.34万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.34万元，主要是车辆油料支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入726.31万元；年初结 转和结余0万元；支出726.31万元，其中基本支出528.33万元，项 目支出197.98万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部 门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，浏阳市建设工程质量安全管理办公室对2019  年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳市人民政府网站进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分98分，等级为“优良”；运行维护专项绩效得分98分，等级为“优良”。从评价情况来看，预算执行情况良好，完成情况良好， 预算绩效目标达成情况良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 70.99 万元，比年初预算数减少 38.01 万元，降低 34.87%。主要原因是：进一步压缩开支，节约费用。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门会议费预算数0 万元，决算支出数为 0 万元；培训费预算数 0 万元，决算支出数为 0.03 万元，用于开展职业技能培训，人数 3 人，内容为质安人员技能培训；

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 25 万元，其中：政府采购货物支出 25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事 业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、 公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 附 件

浏阳市建设工程质量安全管理办公室

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

根据浏财函（2020）5 号文件要求，我单位对 2019 年度部门整体支出绩效进行自评，现将自评情况汇报如下：

一、部门概况

（一）职能概述

1、 贯彻落实国家和省、市有关建设工程质量与安全生产的法律法规及方针政策，根据建设主管部门工作要求制定质量安全 监督管理相关工作制度和监管程序。

2、 依法履行本市行政区域内建设工程质量安全监督管理。

3、 督促参建各方责任主体行为，工程建设强制性标准的执行情况。

4、 负责组织质量安全检查和质量安全重大事故的处理。

5、 负责省芙蓉奖、省优质工程、省级质量标准化工地（程）、省级质量常见问题观摩工地及市优良工程的推荐申报工作。

6、 负责施工现场质量安全违法案件的查处。

7、 组织建设工程质量安全应急预案演练，建筑施工企业应急管理工作。

8、 负责建筑节能、绿色建筑和可再生能源建筑应用推广工作。

9、 负责防震减灾工作。

10、 完成上级交办的其他工作任务。

（二）组织机构及人员情况

质安办为住建局副科级差额拨款事业单位，由质监（节能）、 安监、房屋安全办（装饰装修办）三个部分组成，共有干部职工113 人。

（三）年度重点工作计划

1、突出安全生产重点环节的专项整治。

2、推进建筑施工文明创建（环境同治）、扬尘污染防治（蓝天保卫战）工作抓细抓实。

3、继续深入开展工程质量常见问题专项治理。

4、加强队伍建设，提升监管效能。

5、做好全市房屋安全隐患排查、装饰装修、既有房屋管理工作。

二、部门整体收支情况

2019 年度预算数 17061300 元，其中：

（一）基本支出情况：公用经费预算数:16649000 元，实际支出公用经费数 15,735,986.29 元。

（二）项目支出情况：项目支出预算数:412300元，实际项 目支出数2,597,458.76元。

（三）三公经费支出情况：预算安排三公经费 230000 元，

其中公务用车运行维护费 150000 元，公务接待费 80000 元。三公经费决算 44091 元，其中公务用车运行维护费 44091 元，公务接待费 0 元。

三、部门整体支出管理和使用情况

（一）部门整体支出情况分析

1、部门整体支出情况分析：2019年整体支出18,333,445.05 元，其中基本支出15,735,986.29元，占总支出85.83%，人员支出15,026,044.17元,占基本支出的95.49%，公用支出709,942.12 元，占基本支出的4.51%；项目支出2,597,458.76元，占总支出的14.17%。

2、“三公经费”支出情况分析：2019年“三公经费”预算

230000元，实际开支44091元，比预算减少185909元，其中公务 接待费减少80000元，公务用车运行费减少105909元，

3、公务卡刷卡情况分析：2019年公务卡刷公务消费使用占授权支付额度的25%。

4、固定资产管理情况分析：按照物尽其用的原则，对资产管理采取统一建账、统一核算管理、对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效 益，至2019年末固定资产9389500.5元。

（二）部门整体支出管理情况分析

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公 经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的 规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、 公物购置使用、接待会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、整体支出绩效情况分析

2019年，根据我单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、 市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2019年度本部门整体支出绩效情况如下：

（一）本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，三公经费支出总额较上年有减少。

（二）预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

五、整体支出综合自评

根据考核评分细则，我单位2019年整体支出能严格按照国家 的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障浏阳经济工作的正常运行发 挥了重要作用，取得了一定的成绩，自评计分98分。

部门整体支出绩效评价参考指标

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：市建设工程质量安全管理办公室

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

浏阳市建设工程质量安全管理办公室

二〇二〇年十一月九日