浏阳市人民政府

一、部门概况

（一）部门职能概述

为建设工程提供检测服务，包括建设工程材料及建筑构件检测，地基基础工程检测，主体结构工程检测，室内环境质量检测，市政工程质量检测，设备安装工程检测。

（二）部门组织机构及人员情况

建筑业服务中心下设综合办公室、财务室、业务科、交易中心、城区检测组、园区检测组、地基基础检测组 7 个科室。在职人员60人，退休人员12人。

（三）年度重点工作计划

1、突出安全生产重点环节的专项整治。

2、推进建筑施工文明创建（环境同治）、扬尘污染防治（蓝天保卫战）工作抓细抓实。

3、继续深入开展工程质量常见问题专项治理。

4、加强队伍建设，提升监管效能。

5、做好全市房屋安全隐患排查、装饰装修、既有房屋管理工作。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2021年整体支出1,413.36万元，其中：基本支出1,350.25万元，占95.53%；项目支出63.11万元，占4.47%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.48万元,占1.24%，城乡社区支出1,395.88万元，占98.76%。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。2021年度基本支出1,350.25万元，人员经费1,350.25万元，占100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2．“三公” 经费总支出情况。

2021年度“三公”经费总支出2.5万元，较上年增加0.5万元，完成预算数的50%。其中：因公出国（境 ）费支出0万元；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0.5万元，公务接待费0万元。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2021年度因公出国（境）费用支出0万元、公务用车（购置）情况支出0万元。

（二）项目支出

2021年度项目支出63.11万元。

1．项目资金安排落实、总投入情况：

2021年度本单位项目资金总收入63.11万元，项目资金总支出63.11元。其中：城乡社区管理事务0万元、建设市场管理与监督0万元、其他城市基础设施配套费安排的支出63.11万元。

2．项目资金实际使用情况：

2021年财政安排项目资金支出63.11元，其中：一般公共预算财政拨款支出0万元、政府性基金预算财政拨款安排的支出63.11万元。主要用于单位运转经费、完成上级安排的各项工作任务、完成日常建筑工地房屋隐患排查、在建工程材料的日常检测监督等。

3．项目资金管理情况分析：单位财务制度健全，会计核算规范，项目资金均按照中央、省、市财政专项资金管理办法实施，资金监管到位，经费开支按用途使用合理，坚持专款专用，既有效保障了单位正常运转和各项专项工作的资金需要，又确保了实效。

三、部门项目组织实施情况

项目资金主要为工作经费，项目管理规范，资金使用合理合规，经济效益和社会效益好，行政效能提高，行政成本下降，社会公众满意度高。

（一）项目组织情况：严格落实“三重一大”制度，不断加强项目的资金管理以及财务监督等相关工作。编制项目预算，严格执行政府采购制度规定。

（二）项目管理情况：严格按要求管理项目，项目资金专款专用，单位财务制度健全，执行情况良好，会计核算完整，项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付程序规范。

四、资产管理情况

单位资产管理规范：一是加强会计核算工作，建立了完整的资产管理制度，实行专人管理固定资产；二是加强程序管理，严格执行政府采购制度。三是加强内部监督，防止国有资产的流失。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析，2021年度本单位共支出资金1,413.36万元，其中财政资金1,413.36万元。基本支出1,350.25万元，人员经费1,350.25万元，占100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）单位项目资金绩效分析，2021年本单位共支出项目资金63.11万。其中：

   其他城市基础设施配套费安排的支出63.11万元，主要用于对工程材料及建筑构件检测，地基基础工程检测，主体结构工程检测，室内环境质量检测，市政工程质量检测，设备安装工程检测，并安排人员进行业务培训等；为我市建筑市场的有序发展及质量稳定保驾护航。

六、存在的主要问题

单位存在的主要问题是预算编制不够准确。主要原因：一是年中追加政策性人员增资经费；二是预算执行率不足。

七、改进措施和有关建议

改进措施：在下阶段工作中加强预算管理，进一步注重预算控制率，提升预算管理水平。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

单位内部控制制度健全，财务人员配备齐全；不断强化预算管理，保证预算编制质量；加强费用支出管理，强化公务出差、会议、培训、公务接待、公务租车经费审批管理；严格执行政府采购制度，资产管理严格；坚持厉行节约，严格资金使用和项目组织管理，保障机关正常运转和各项专项工作有序开展，确保项目资金的产出成果及产出效益。

九、部门整体支出绩效评价等级

根据相关绩效评价参考指标，自评得分97.5分。

附相关评分表。

附件2

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市建筑业管理服务中心      

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

2021年部门整体支出绩效自评表

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。