浏阳市人民政府

一、部门概况

（一）部门职能概述

（1）行政区域建设事业中长期研究与规划；（2）城镇公益基础设施建设管理；（3）乡、村镇建设规划及实施管理；（4）行政区域燃气中长期发展与战略管理；（5）施工现场质量安全监督与动态管理；（6）工程技术鉴定与建筑方案评审；（7）工程造价鉴定咨询与地材信息管理；（8）建筑行业资格注册与资质审查；（9）乡镇建设“以奖代投”扶持；（10）建筑行业外拓与发展；（11）建筑劳务培训与输出；（12）工程标准规范编制与监管；（13）工程招标投标管理；（14）省市建设主管部门督查管理；（15）建设市场管理与监督；（16）创建安全文明工地活动；（17）工程竣工验收备案管理；（18）建设领域行业综合统计及治欠；（19）引进推广建筑工程新技术、新工艺；（20）建筑市场综合执法管理，（21）改造农村危房；（22）制定浏阳市污水处理厂网一体PPP项目方案，完成PPP项目入库；（23）严格执行人防政策法规，杜绝出现违规审批和“减免缓”问题，强化人防工程使用安全与监督管理。开展人防宣传教育工作；（24）其他市委、市政府中心重点工作。

（二）部门组织机构及人员情况

2021年本单位设有办公室、政策法规科、政工人事科、机关纪委办、党委办、财务科、建筑业管理科、行政审批科（工程技术科）、城建建设管理科（给排水办）、人防工程管理科（人防指挥通信宣教科）、房地产产业科（物业监管科）、建设工程消防管理科（安全生产监督管理科）、机关工会等13个内设机构。

人员情况：2021年本单位年末实有人数105人，比上年变动了增加2人。人员变化的主要原因是：新增调入李宇、罗梦荣、张芙蓉、刘朝朋4人，调出熊彩平1人，张莉平在职转退休1人。

（三）取得的主要事业成效

2021年，市住建局（人防办）领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省市党代会精神和市委、市政府决策部署，奋勇拼搏，奋力争先，推动全市住建（人防）事业质量发展。

1、坚持“四精五有”，新型城镇化建设有新进展。统筹推进年度投资总额23.59亿元的39个市政基础设施项目建设，竣工项目18个（跨年度项目21个），完成投资22.65亿元。按照 “四精五有”建设标准，精美建筑、精美环境、精美社区、精美街道共8个项目入选长沙市示范项目，预计年终考评浏阳第一。获评“全国无障碍环境示范县（市）”，在15个主要交通路口安装语音过街提示器240个，改造庆泰路、北正路等13条主次干道的坡化120余个。牵头推进财富新世界等11个既有小区改造，完成工程量800万元。启动翠园公园建设。创新“分区治理、分类推进、分步实施”工作模式，率先启动县级城市城区雨污分流改造，浏阳经验在12月7日召开的全省城市污水治理提质增效暨海绵城市建设现场推进会上作典型推介。扎实推动济川河、渭川河、净溪河片区雨污分流和截污工程，8个乡镇污水处理厂浓度偏低问题整改到位。建成乡镇主管网8公里、支管网68公里。加大31座城镇生活污水处理厂运维管理力度，出水达标排放，城区污水处理率97.55%（远超上级70%的考核标准）。普查城镇排水管网303.9公里。加大城区排水管网巡查清淤力度，汛期未出现长时间内涝。加大城区综合地下管线管理力度，出台《浏阳市城市地下管线管理办法》，建立城区排水管网GIS信息系统。浏阳成为湖南省“美丽宜居共同缔造”示范县创建之一（全省仅4个）。打造荷文公路风貌塑造“红色文旅”示范路和浏东公路沿线乡村风貌管控“绿色生态”示范路。自主设计并免费发放《浏阳市美丽乡村住宅设计图集》《浏阳市乡村风貌管控导则》各500册。巩固7个特色小城镇特色产业做优做强，培育创建长沙市特色小村庄22个。历史建筑挂牌3处，新增检测、评审2处。高质量调查房屋建筑102万余栋，建筑面积1.39亿平方米，完成率达100%。排查农村房屋29.6万余栋，镇村两级初判存在安全隐患房屋620栋。新开工城镇危旧房屋改造11栋，涉及79户住户，面积5566m2。

2、坚持“为民办事”，民生实事推进有新成效。积极支持住保中心、浏发集团推进城镇老旧小区改造，加大工作力度，创新工作模式，组织在浏召开全省老旧小区改造工作现场会。改造农村危房245户，得到省住建厅高度评价和认可。受理质量安全投诉525起，办结率100%。用心用情妥善化解业主反映恒大华府、创和公园一号等房地产项目的相关问题。办理信访件721件、网络舆情26件、省委巡视组交办件6件、12345市民服务热线2789件，满意率达97.8%。优化既有多层住宅加装电梯的审批流程，加装电梯51台。创新“基层党建+物业管理”模式，建立街道物业管理联席会议制度，解决群众身边各类问题达17672个，调处各类物业矛盾纠纷2245起，指导调处4470起，防止群体性事件和集体上访24起，调解案件结案率达98.5%，评选“精美小区”“平安小区”各10个，全市住宅小区管理水平稳步提升。推进“绿色出行”，公共自行车全年借车量110万次，升级改造城区6个站点、144个停车柱，市民满意度测评得满分。

3、坚持“底线思维”，建筑行业监管有新举措。新增受监工程项目166个（累计在建项目164个），总建筑面积288.84万㎡，竣工备案项目78个，建筑面积约182.29万㎡，未发生一般以上质量安全事故。工程项目实现全过程监管。创湖南省优质工程8个、“芙蓉奖”项目3个，创建长沙市级质量安全标准化观摩工地2个，申报长沙市结构优质工程和市政优良工程32个。检查混凝土搅拌场站21家、预拌砂浆2家、混凝土搅拌运输车辆325台，排查环境污染隐患11处，督促21家预拌混凝土企业运行视频监控和扬尘在线监测。积极推进建筑垃圾管理和资源化利用。受理消防设计审查项目120个，办理政府投资项目初步设计评审项目88个。审查电子竣工验收项目资料84个，接收工程项目档案进馆11080卷，开出合格证78份。接待单位和个人查档295次，档案查准率达100%。大力整治建筑市场和房地产市场违法行为，执法巡查172次，下达改正通知书45份、停工通知书24份，行政处罚案件142宗，处罚金额415.3万元。全面落实行政执法责任制，出庭应诉行政诉讼案件1起。

4、坚持“改革创新”，营商环境优化有新突破。深入推进“放管服”改革，继续在前两年排名第一的基础上推动全流程、全覆盖创新性改革，办理施工许可证177宗，行政审批事项无差错、无超时，工程审批事项及水电气等六类市政公用服务报装接入实现线上办理3200件、160件，处于长沙前列。深化“拿地即开工”改革，推出“技审分离”“一事联办”等措施，14个项目享受政策红利。施工许可阶段审批时间从16个工作日缩减至2个工作日，50个项目受益。探索“三零服务”（零跑腿、零接触、零付费）、“小型项目自愿监理”，有10个项目减少50万元建设成本。打造工程咨询服务新体系，制作“报建图”微信小程序，“审批建模”有效破解报建咨询难题。住建局窗口获评“浏阳市青年文明号”，每季度均获评“红旗窗口”，8人次获评优秀（先进）个人。

5、坚持“房住不炒”，产业平稳健康发展有新提升。房地产开发投资（预计）76亿元、同比增长13%；新建商品房销售146.8万㎡、同比下降5.5%；商品住宅均价为5770元/㎡、同比下降0.5%；房地产税收10亿元，占全市税收的9.2%。办理房地产资质审批业务8宗、商品房预售许可业务146宗、商品房预售资金监管业务249宗，实现监管资金入账68.73亿元，商品房合同备案业务10321宗，房地产经纪机构备案21宗。督促房地产企业完成庆泰路、碧桂园路移交。住房成套率考核调查合格率达100%。浏阳恒大华府二期于9月底全面复工，12月初交付，是全省首个全面复工、交付的恒大地产项目，四期11月中旬全面复工。逐步做好装配式建筑推广，实现房地产项目采用装配式建筑为零的突破。建筑业企业完成总产值（预计）75亿元，同比增长11%。新增企业109家，增项133项。发布浏阳本级不良行为53条，红榜信息49条。

6、坚持“融合发展”，人防工作推动有新亮点。坚持人防工程建设“应建必建”原则，杜绝“减免缓降”等问题发生。审批“结合民用建筑修建防空地下室”项目5个、3.36万m2。审批人防易地建设项目69个，征收易地建设费2181万元。竣工验收及备案项目6个，工程面积3.84万m2。完成全市人防工程标牌悬挂和墙体标识刷涂工作。落实安全隐患排查“一单四制”，做到“建清单、立台帐、强销号、重结果”，人防工程安全生产保持零事故目标。升级改造防空警报系统，实现防空警报城区和重要目标区域全覆盖。警报试鸣准确率和鸣响率均达100%。推荐参评“全省人民防空先进集体”（该荣誉五年一评）。

7、坚持“创优争先”，其他各项工作有新作为。聚焦贯彻落实各级党代会精神、《政府工作报告》、真抓实干督查激励事项、奋力打造“三个高地”推动高质量发展、疫情防控等重点工作，勤勉求索，创优创新，锲而不舍金石可镂。办公室发挥“坚强前哨、巩固后院”作用，开展“四零”行动，发扬“三牛”精神，在落实党组决策部署上当排头兵，带头响应、带头推进，推动上级决策部署、工作任务在我局贯彻落实。创建长沙市文明单位、宣传思想、统战、编制、人事、计生、老干、扶残助残、慈善等工作均取得新的成就；乡村振兴、企业帮扶、食品安全、治超治限、无偿献血等工作突出创新；工青妇工作围绕工作大局，创新活动形式，营造和谐工作氛围。建筑业服务中心落实“三化”要求，积极拓展业务市场，壮大发展优势项目。设计院、监理公司不断提高服务意识，单位稳步发展。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。2021年度基本支出1,983.61万元，人员经费1,983.61万元，占100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2．“三公” 经费总支出情况。

（1）“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成10,993.00元，比上年增减-25,162.08元，增加下降-69.59%，增减变化的主要原因是：规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益,严格按照“八个严禁”和厉行节约控制经济运行。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，没有变化；公务接待费完成10,993.00元，比上年增减-17,807.00元，下降-61.83%，增减变化的主要原因是：规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益,严格按照“八个严禁”和厉行节约控制经济运行；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减7,355.08元，下降-100.00%，增减变化的主要原因是：规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益,严格按照“八个严禁”和厉行节约控制经济运行。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2021年度因公出国（境）费用支出0万元、公务用车（购置）情况支出0万元。

（二）项目支出

2021年度项目支出12,092.24万元。

1．项目资金安排落实、总投入情况：

2021年度本单位项目资金总收入12,092.24万元，项目资金总支出12,092.24元，比上年减少19,697.14万元，下降61.96%；变化的主要原因：污水处理费项目以及城乡社区支出减少。

2．项目资金实际使用情况：

2021年财政安排项目资金支出11,946.74元，其中：一般公共预算财政拨款支出11,066.81万元、政府性基金预算财政拨款安排的支出879.93万元。主要用于单位运转经费、完成上级安排的各项工作任务、完成日常建筑工地房屋隐患排查、在建工程材料的日常检测监督等。

3．项目资金管理情况分析：单位财务制度健全，会计核算规范，项目资金均按照中央、省、市财政专项资金管理办法实施，资金监管到位，经费开支按用途使用合理，坚持专款专用，既有效保障了单位正常运转和各项专项工作的资金需要，又确保了实效。

三、部门项目组织实施情况

项目资金主要为工作经费，项目管理规范，资金使用合理合规，经济效益和社会效益好，行政效能提高，行政成本下降，社会公众满意度高。

（一）项目组织情况：严格落实“三重一大”制度，不断加强项目的资金管理以及财务监督等相关工作。编制项目预算，严格执行政府采购制度规定。

（二）项目管理情况：严格按要求管理项目，项目资金专款专用，单位财务制度健全，执行情况良好，会计核算完整，项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付程序规范。

四、资产管理情况

单位资产管理规范：一是加强会计核算工作，建立了完整的资产管理制度，实行专人管理固定资产；二是加强程序管理，严格执行政府采购制度。三是加强内部监督，防止国有资产的流失。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析，2021年度本单位共支出资金14,075.85万元，其中财政资金13,930.35万元。基本支出1,983.61万元，人员经费1,983.61万元，占100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）单位项目资金绩效分析，2021年本单位共支出项目资金12,092.24万元。其中：

1、其他发展与改革事务支出160,000.00元，指标用途为上级2021年长沙市服务业引导专项资金；2、人民防空700,000.00元，指标用途为上级2021年中澳蓝鹰人防宣传教育、基地建设基金；3、水体支出12,811,894.00元，指标用途为污水处理费2,033,894.00元、2019-2020浏阳城区管网运输服务费10,000,000.00、淮川河、济川河污水应急治理改造项目778,000.00元；4、农村环境保护支出25,307,479.00元，指标用途为2019-2021年城区管网运输服务费；5、其他节能环保支出2,457,989.18元，指标用途为济川河雨污分流一期工程项目建设基金1,957,989.18元、市政排水管网地理信息系统建设项目500,000.00元；6、一般行政管理事务支出2,280,471.90元，指标用途为档案管理、安全生产、精准扶贫、扬尘污染等2,094,915.90元、离休干部医疗费185,556.00元；7、其他城乡社区管理事务支出36,723,509.33元，指标用途为施工图审核工作经费1,500,000.00元、浏阳主城区排水系统全面检测和可行性研究资金2,470,780.33元、自来水管养分离维护费800,000.00元、人防指挥通讯、工程管理、宣传工作经费629,357.00元、污水运营管理项目资金31,323,372.00元；8、其他城乡社区公共设施支出19,351,054.83元，指标用途为2021年度地下管线普查费用2,548,869.43元、2020年第一、二批城区堵点排水巡查项目建设资金1,883,550.33元、历年人居环境建设经费3,435,862.21元、西湖山城市市民公园建设项目资金5,216,237.89元、2020年城市基础设施无障碍改造项目一般债券资金1,205,003.11元、城区污水直排口综合整治项目5,061,531.86元；9、其他城市基础设施配套费安排的支出8,799,251.83元，指标用途为发放职工以前年度车补、乡村振兴、宣传费用等5,251,911.83元、2020年公共自行车系统维护费、工作经费3,547,340.00元；10、其他城乡社区支出4,165,391.70元，指标用途为城市建设引导专项资金885,210.00元、政府购买施工图审查服务经费3,280,181.70元；11、水利支出800,000.00元，指标用途为2020年1-9月城市公共供水基础设施补助经费800,000.00元；12、农村危房改造4,330,000.00元，指标用途为上级2021年农村危房改造中央补助资金4,330,000.00元；13、老旧小区改造580,360.00元，指标用途为上级2020年提前批保障性安居工程老旧小区改造经费；14、城乡社区住宅经费2,455,025.00元，指标用途为2021年农村房屋安全隐患排查经费。

六、存在的主要问题

单位存在的主要问题是预算编制不够准确。主要原因：一是年中追加政策性人员增资经费；二是预算执行率不足。

七、改进措施和有关建议

改进措施：在下阶段工作中加强预算管理，进一步注重预算控制率，提升预算管理水平。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

单位内部控制制度健全，财务人员配备齐全；不断强化预算管理，保证预算编制质量；加强费用支出管理，强化公务出差、会议、培训、公务接待、公务租车经费审批管理；严格执行政府采购制度，资产管理严格；坚持厉行节约，严格资金使用和项目组织管理，保障机关正常运转和各项专项工作有序开展，确保项目资金的产出成果及产出效益。

九、部门整体支出绩效评价等级

根据相关绩效评价参考指标，自评得分99。

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2021年部门整体支出绩效自评表

2021年项目支出绩效自评表

2021年项目支出绩效自评表