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浏阳市住房和城乡建设局2024年部门预算说明

发布时间 : 2024-03-07 来源：浏阳市住房和城乡建设局字体大小：

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央、省和长沙市有关住房和城乡建设、人居环境、房地产开发、物业管理等工作的方针政策；负责全市住房和城乡建设、人居环境、房地产开发、物业管理等监督管理工作；拟订全市住房和城乡建设、人居环境、房地产开发、物业管理等方面的中长期规划、年度计划、管理制度并组织实施；参与推进新型城市化发展战略和行业诚信体系建设。

2、指导和管理全市建筑市场。负责监管全市建设工程招标投标工作；指导建设工程有形建筑市场及市场准入；负责建筑工程施工许可、造价定额和合同备案；负责房屋装饰装修和危房鉴定市场管理；负责建筑勘察、设计、图审、施工（含水利水电、市政）、监理、装饰装修、造价咨询、招标代理、工程检测等中介组织的市场监管及机构资质报批、从业人员资格管理。

3、负责城乡基础设施统筹建设和村镇建设管理。负责拟订城市建设项目的前期论证及方案；负责城区背街小巷改造，城市人居环境改善等工作；负责城市公共自行车系统建设和管理；承担城市供水、城镇排水和城镇污水处理职责；负责统一规划、建设、管理城市地下管线（管廊），承担地下管线信息管理系统的建设与监督管理；负责全市城市雕塑管理工作；指导全市村镇建设管理工作；负责全市村镇建设专项资金使用监管工作；参与村镇建设规划的编制工作；指导村镇建设适用技术的研究和推广。

4、负责全市建设工程质量安全监管和城乡建设档案管理。依法拟订建设工程质量管理、安全生产制度并监督执行；负责全市建筑业企业安全生产许可；负责全市建设工程施工工地现场监管和建设工程竣工验收备案；负责相关领域的防震减灾工作。

5、负责全市建设工程的消防设计审查、验收、备案及备案抽查工作。

6、监督管理全市建设工程勘察设计行业。负责全市建设工程建筑设计招标投标监管工作；负责全市建设工程初步设计审批和施工图审查备案。

7、推进全市建筑节能、墙材革新和建设科技进步。负责建筑节能、墙体材料革新、建筑材料、散装水泥和建设科技成果的管理，组织指导重大科学技术引进和科技成果推广，牵头推进绿色建筑、可再生能源建筑应用示范工作。

8、承担全市住房和城乡建设、房地产开发行业、物业管理行业的行政执法责任；依法组织和参与对全市建设工程施工中发生的重大安全事故调查处理。

9、负责管辖范围内国有资产保值、增值工作。参与管理城市维护建设专项资金，负责政府投资市政工程计划编制和设计概算审查；负责城乡建设有关费用及规费的征收和管理工作。

10、负责拟订相关房屋交易制度并监督执行。负责全市商品房预售许可和房地产市场的监督管理；依法负责全市房地产开发企业、中介机构的资质管理工作；负责全市房地产市场分析、预警预报、产业研究，及市场信息的搜集、整理、数据分析及楼盘表管理工作；推动全市住房制度改革工作；指导全市保障性住房的建设和管理。

11、负责全市物业监督管理。负责物业服务企业、前期物业招标投标监督管理；负责物业承接现场查验；负责物业管理用房的审核确认；对住宅专项维修资金进行指导。

12、统筹协调、指导监督老旧小区、危旧房屋和棚户区改造，及全市白蚁防治灭治等工作。

13、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

2024年本单位设有10个内设机构，分别是办公室、政策法规科、建筑业管理科、行政审批科、城市建设管理科（给排水管理办公室）、建设工程消防管理科、房地产产业科（物业监管科）、政工人事科、计财科、机关党委。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的有：局机关、执法队、自行车办、招投标办、小城镇办、城建档案馆、建材站、房安办、造价站、地下管线事务中心等10个机构编制单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算11,826.51万元，其中：一般公共预算拨款9,786.77万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款2,039.74万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年减少183.84万元，主要是本年度压缩了项目支出，其中公益项目建设经费减少了116.37万元，住建工作专项减少10.5万元。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算11,826.51万元，其中，社会保障和就业支出274.84万元，城乡社区支出11,551.67万元。支出较去年减少183.84万元，主要是本年度压缩了项目支出，其中公益项目建设经费减少了116.37万元，住建工作专项减少10.5万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算9,786.77万元，其中社会保障和就业支出274.84万元，占2.81%；城乡社区支出9,511.93万元，占97.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数2,396.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,206.73万元，公用经费190万元，支出较去年增加515.73万元，主要是本年度按照预算管理的要求，将政府性基金安排的人员经费458.49万元调整为体制分成，所以减少了政府性基金支出，实际上只比去年增加了57.24万元。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算7,390.04万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出122.04万元，主要用于住建实施“三高四新”战略推进高质量发展工作经费等方面；其他城乡社区公共设施支出7,040万元，主要用于浏阳市污水运营管理项目（一期）7000万元，自来水管网分离维护费40万元等方面；其他城乡社区支出228万元，主要用于施工图审查费用228万元等方面。支出较去年减少34.31万元，主要是减少了公益项目经费。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位政府性基金支出预算2,039.74万元，其中，城乡社区支出2,039.74万元，占100%。具体安排情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出项目2,039.74万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费190万元，比上年预算增加122万元，上升179.41%，主要是实际上是比上年度减少了14万元，上年度机关行经费204万元，有136万元是在政府性基金中列支的。

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算3万元，拟召开10次会议，人数1200人，内容为建筑业执法、自建房安全检查、建筑领域治理超限超载等会议；培训费预算20万元，拟开展15次培训，人数6000人，内容为施工图审核、消防购买审查验收、商品房网签平台运营服务采购、物业矛盾培训宣传、执法培训、建筑工匠等培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额35.6万元，其中，货物类采购预算35.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为11,826.51万元，其中基本支出2,396.73万元，项目支出9,429.78万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。