浏阳市人民政府

　　目录　

    第一部分 浏阳市总工会2019年部门预算说明

　  一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支概况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分  浏阳市总工会2019年部门预算公开表格

　　一、2019年部门收支总体情况表

　　二、2019年部门收入总体情况表

　　三、2019年部门支出总体情况表

　　四、2019年一般公共预算支出情况表

　　五、2019年一般公共预算基本支出情况表

　　六、2019年财政拨款收支总体情况表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　八、2019年政府性基金预算支出情况表

　　九、2019年预算项目绩效目标表

　　十、2019年整体支出绩效目标表

　　十一、2019年部门预算经济科目分类表

　　十二、2019年政府预算经济科目分类表

　　第一部分 浏阳市总工会2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　贯彻党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规；建立和发展基层工会组织，协调各级党组织对工会干部进行管理；负责发动和组织基层工会开展群众性的社会主义劳动竞赛、技术革新和合理化建议活动；组织基层工会开展文娱体育活动，搞好工会干部和职工专业技术培训和工会积极分子队伍的建设；维护职工的合法权益和民主权利，引导群众参加改革，参与国家社会事务的管理，参与企业和事业单位的民主管理，提高职工队伍的素质；依法按章收缴和管理工会经费；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　(1)部门设置。浏阳市总工会现有内设科室3个，主要是：办公室、组织民管科、劳保宣教科；内设机构为浏阳市职工服务（帮扶）中心、浏阳市工人文化宫。

　　(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工31人（其中合同制聘用人员5人），离退休15人。

　　二、部门预算单位构成

　　浏阳市总工会部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳市总工会部门本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年预算编制范围为浏阳市总工会本级。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

　　2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

　　（一）收入预算，2019年年初预算数216.47 万元，其中，一般公共预算拨款216.47 万元。2019年收入预算较去年增加29.13万元，主要是基本支出增加9.13万元，其中人员政策性工资提标，人员经费增加6.67万元，公用经费增加2.46万元；项目支出增加20万元，其中困难职工帮扶工作需要专项项目经费增加20万元。

　　（二）支出预算，2019年年初预算数216.47 万元，一般公共服务支出204.14万元，社会保障和就业支出12.33万元。支出较去年增加29.13万元，主要是基本支出增加9.13万元，其中人员政策性工资提标，人员经费增加6.67万元，公用经费增加2.46万元；项目支出增加20万元，其中困难职工帮扶工作需要专项项目经费增加20万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入216.47 万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为176.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出158.17万元，主要用于基本工资、津贴补贴、养老保险、医保、公积金等人员经费；公用经费5.96万元，包括工会经费和福利费；对个人和家庭的补助支出12.34万元，主要用于离退休人员相关生活补助和费用。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为40万元，主要用于全市困难职工帮扶专项支出。

　　（三）本单位无政府性基金预算。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　我部门2019年财政预算安排机关运行费情况5.96万元，包括工会经费和福利费及其他日常公用经费，比上年预算增加2.46万元，上升70.29%，主要是工会经费和福利费标准提高，本年度一般公共预算财政拨款未安排办公费用预算。

　　（二） “三公”经费预算

　　2019年度本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（三）政府采购情况

　　2019年单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年浏阳市总工会整体支出216.47万元，其中，基本支出176.47万元，项目支出40万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出40万元，其中：全市困难职工帮扶专项项目40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2019年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2019年部门预算公开表格

　　1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年一般公共预算支出情况表

　　5.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　6.2019年财政拨款收支总体情况表

　　7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　8.2019年政府性基金预算支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年整体支出绩效目标表

　　11.2019年部门预算经济科目分类表

　　12.2019年政府预算经济科目分类表

　　（公开表格见附件）

　　浏阳市总工会2019年预算公开表格.xls

　　2019年2月20日