浏阳市人民政府

浏阳市总工会2020年部门预算说明

目    录

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规；建立和发展基层工会组织，协调各级党组织对工会干部进行管理；负责发动和组织基层工会开展群众性的社会主义劳动竞赛、技术革新和合理化建议活动；组织基层工会开展文娱体育活动，搞好工会干部和职工专业技术培训和工会积极分子队伍的建设；维护职工的合法权益，引导群众参加改革，参与国家社会事务的管理，参与企业和事业单位的民主管理，提高职工队伍的素质；依法按章收缴和管理工会经费；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.部门设置。浏阳市总工会现有内设科室4个，主要是：办公室、 基层工作部、经济服务部、权益保障部；内设机构为浏阳市职工服务中心、浏阳市工人文化宫。

2.人员情况。本部门目前共有在职干部职工32人（其中合同制聘用人员5人），离退休15人。

二、部门预算单位构成

浏阳市总工会部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有浏阳市总工会部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

本部门未涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算编制范围下设的办公室、基层工作部、权益保障部、经济服务部和浏阳市职工服务中心。收入为一般公共预算收入，支出包括人员经费、保障本部门机关正常运行的业务工作专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算，2020年年初预算数236.31万元，其中，一般公共预算拨款236.31万元。收入较去年增加19.84万元，主要是人员调入，一般公共预算拨款人员经费支出增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数236.31万元，其中，一般公共服务224.69万元，社会保障和就业支出11.62万元。支出较去年增加19.84万元，主要是人员调入，人员基本支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入236.31万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2020年年初预算数为196.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括“一户一产业”工人培养培训经费、母婴关爱室专项工作经费等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年财政部门预算安排机关运行费情况6.87万元，包括工会经费和福利费及其他日常公用经费，比上年预算增加0.96万元，上升15.27%，主要是工会经费和福利费标准提高，本年度一般公共预算财政拨款未安排办公费用预算。

（二）“三公”经费预算

2020年度本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排。

（三）政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年浏阳市总工会整体支出236.31万元，其中，基本支出196.31万元，项目支出40万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出40万元，其中：“一户一产业”工人培养培训20万元，母婴关爱室专项工作经费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表