浏阳市人民政府

浏阳市总工会2023年部门预算公开

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。

2、建立和发展基层工会组织，协调各级党组织对工会干部进行管理。

3、负责发动和组织基层工会开展群众性的社会主义劳动竞赛、技术革新和合理化建议活动。

4、组织基层工会开展文娱体育活动，搞好工会干部和职工专业技术培训和工会积极分子队伍的建设。

5、维护职工的合法权益和民主权利，引导群众参加改革，参与国家社会事务的管理，参与企业和事业单位的民主管理，提高职工队伍的素质。

6、依法按章收缴和管理工会经费；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

浏阳市总工会现有内设科室6个，主要是：办公室、基层工作部、经济服务部、权益保障部、职工服务中心、工人文化宫。

二、部门预算单位构成

浏阳市总工会部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅包括本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括人员经费、保障本部门机关正常运行的业务工作专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数319.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入319.90万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加42.84万元，主要是根据相关政策，工资标准提高，故一般公共预算拨款人员经费收入增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数319.90万元，其中，一般公共服务支出271.05万元，社会保障和就业支出48.85万元。支出较去年增加42.84万元，主要是根据相关政策，工资标准提高，故人员基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算319.90万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为319.90元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费310.55万元，公用经费9.34万元，支出较去年增加42.84万元，主要是根据相关政策，工资标准提高，故人员基本支出增加。

（二）项目支出：2023年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。支出较上年减少27.32万元，主要是今年无项目资金支出。

五、政府性基金预算

2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款9.34万元，比2022年预算增加1.06万元，上升12.80%，主要是根据相关政策，公用经费标准提高，故机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车购置数为0辆，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年度本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排，2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。2023年我部门无一般公共预算财政拨款安排的政府采购项目。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年浏阳市总工会整体支出319.90万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

（五）一般性支出情况

2023年本部门一般公共预算财政拨款会议费预算0万元，培训费预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2022年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2023年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

（具体表格明细见附件）