浏阳市人民政府

目    录

第一部分浏阳市政务服务中心2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 浏阳市政务服务中心2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

一、部门基本概况

1、职能职责

中心主要拟定全市政务公开工作和政务服务机构内部建设规划，并组织实施；负责提供全市政务咨询服务，协调督办中心窗口各类行政许可事项的受理、审批和反馈，负责全市行政审批项目的联合踏勘和联合审批的组织和协调工作；负责全市政务公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等工作；负责中心窗口工作人员的管理，受理、交办、督办中心政务窗口行政效能投诉；承办市委、市人民政府交办的其他事项。同时，市政务服务中心拥有市人民政府授予的行政审批权、统一收费权、效能监督权、人事管理权和政风评议权。

2、机构设置

(1)部门设置。政务服务中心为市政府直属事业单位，设有办公室、业务指导科、督查科、热线管理科、政务公开管理科、运行保障科。

(2)人员情况。政务服务中心目前共有在职干部职工26人，离退休2人。

二、部门预算单位构成

政务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有政务服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数1072.63万元，其中，一般公共预算拨款1072.63万元。收入预算较上年增加29.03万元，主要原因是人员增加1人和人员政策性工资提标,经费拨款增加。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数1072.63万元，其中，一般公共服务支出1070.61万元，社会保障和就业支出2.02万元。支出较去年增加29.03万元，主要是人员增加1人和人员政策性工资提标，基本支出增加29.03万元（其中人员经费增加28.03万元，公用经费增加1万元）。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1072.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为385.96万元，较2018年356.93万元增加29.03万元。其中，工资福利支出357.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出2.02万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2019年年初预算数为686.67万元，与2018年预算数相同。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括市民之家运营经费项目323.55万元；大厅工作人员经费项目159.12万元，帮代办外包服务工作经费项目100.00万元；市民之家速递服务经费项目94.64万元,市级重点工作专项9.36万元，是为确保政务中心基本运转和市级重点工作专项等发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年政务服务中心的机关运行经费26万元，较上年增加1万元，上升4%，主要是因为在职干部职工增加。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费10万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额339.84万元，其中政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算329.84万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年政务服务中心整体支出1072.63万元，其中，基本支出385.96万元，项目支出686.67万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出686.67万元，其中：市民之家运营经费项目323.55万元；大厅工作人员经费项目159.12万元，帮代办外包服务工作经费项目100.00万元；市民之家速递服务经费项目94.64万元，市级重点工作专项9.36万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2019年部门预算公开表格

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

浏阳市政务服务中心

2019年2月20日