浏阳市人民政府

目    录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

浏阳市行政审批服务局（以下简称市行政审批服务局），是市人民政府工作部门，为正科级。市行政审批服务局认真贯彻落实中央关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、长沙市委、市委关于行政审批服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻落实中央、省、长沙市有关行政审批服务方面的方针、政策、法律法规；负责拟定行政审批规范性文件和相关政策并组织实施。

负责全市地方性行政审批政策的综合研究；拟定全市行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。

负责规范和管理行政审批服务工作；负责全市政务服务大厅的管理和标准化建设；负责市本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

负责协调推进全市行政审批服务效能提升工作；牵头推进全市“放管服”工作；负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办；负责全市行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作；负责组织、协调全市行政审批项目的联合踏勘和联合审批工作。

负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务”；会同市数据资源中心推进全市行政审批、政务服务体系信息化建设。

负责推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办市本级政府信息依申请公开工作。

负责全市“12345”市民服务热线的指导、协调、督办等工作。

承担市人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

承担市政务公开和政务服务工作领导小组办公室的日常工作。

承办市委、市政府交办的其他工作。

职能转变。划入市人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作职责，及衔接落实上级取消下放审批事项、推进向园区和乡镇（街道）赋权、清理规范市本级行政审批中介服务事项、管理公共服务事项目录、调整管理“五办”目录、管理政务服务事项通用目录、指导政务服务事项目录清单发布等行政审批制度改革相关工作职责。

（二）机构设置

浏阳市政务服务中心成立于2000年3月15日，前身为浏阳市政务公开中心，2019年机构改革后组建为浏阳市行政审批服务局。包括下列内设机构：办公室（党建办）、审批服务管理科（政策法规科）、政务公开科、效能监督科。其下设置二级所属事业单位政务服务中心。

二、部门预算单位构成

浏阳市行政审批服务局2020年度部门预算编制范围包括内设机构办公室（党建办）、审批服务管理科（政策法规科）、政务公开科、效能监督科及二级所属事业单位政务服务中心。

三、涉及机构改革部门情况

2019年3月经机构改革组建浏阳市行政审批局，前身为浏阳市政务服务中心，其下设置二级所属事业单位政务服务中心。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，包括内设机构办公室（党建办）、审批服务管理科（政策法规科）、政务公开科、效能监督科及二级所属事业单位政务服务中心。

收入全部为一般公共预算拨款，支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2020年单位收入年初预算1132.58万元，其中，一般公共预算拨款1132.58万元。收入预算较上年增加59.95万元，较上年增长5.58%，主要是由于人员增加，一般公共预算拨款增加59.95万元。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数1132.58万元，其中，一般公共服务支出1130.56万元，社会保障和就业支出2.02万元。支出较去年增加59.95万元，主要是人员增加4人和人员政策性工资提标。

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

基本支出：2020年年初预算数为453.91万元，和上年相比，基本支出增加67.95万元，其中人员经费增加63.95万元，公用经费增加4万元。基本支出工资福利支出421.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出2.02万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出

项目支出：2020年年初预算数为678.67万元，较2019年686.67万元减少8万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括市民之家运营经费项目323.55万元；大厅工作人员经费项目159.12万元，帮代办外包服务工作经费项目100.00万元；市民之家速递服务经费项目25.2万元,市级重点工作专项10.8万元，12345市民热线工作人员经费35万元，政务大厅免费打印复印经费25万元，是为确保政务中心基本运转和市级重点工作专项等发生的支出。项目支出减少8万元主要原因是新增12345市民热线工作人员经费35万元及政务大厅免费打印复印经费25万元，增加市级重点工作专项1.44万元，减少市民之家速递服务经费项目69.44万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年行政审批局的机关运行经费30万元，较上年增加4万元，上升15%，主要是因为在职干部职工增加4人，相应增加的公用经费4万元。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为7万元，其中：公务接待费7万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算与上年减少3万元，主要是按照厉行节约，勤俭节约要求，严控“三公”经费支出，公务接待费减少3万元。公务用车购置费、公务用车运行费、因公出国（境）费均与上年一致0万元。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额160.7万元，其中政府采购货物预算135.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.2万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年政务服务中心整体支出1132.58万元，其中，基本支出453.91万元，项目支出678.67万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出678.67万元，其中：市民之家运营经费项目323.55万元；大厅工作人员经费项目159.12万元，帮代办外包服务工作经费项目100.00万元；市民之家速递服务经费项目25.2万元,市级重点工作专项10.8万元，12345市民热线工作人员经费35万元，政务大厅免费打印复印经费25万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

浏阳市行政审批服务局

2020年6月5日