浏阳市人民政府

浏阳市行政审批服务局

2021年部门预算说明

目    录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

浏阳市行政审批服务局（以下简称市行政审批服务局），是市人民政府工作部门，为正科级。市行政审批服务局认真贯彻落实中央关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、长沙市委、市委关于行政审批服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实中央、省、长沙市有关行政审批服务方面的方针、政策、法律法规；负责拟定行政审批规范性文件和相关政策并组织实施。

2.负责全市地方性行政审批政策的综合研究；拟定全市行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。

3.负责规范和管理行政审批服务工作；负责全市政务服务大厅的管理和标准化建设；负责市本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

4.负责协调推进全市行政审批服务效能提升工作；牵头推进全市“放管服”工作；负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办；负责全市行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作；负责组织、协调全市行政审批项目的联合踏勘和联合审批工作。

5.负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务”；会同市数据资源中心推进全市行政审批、政务服务体系信息化建设。

6.负责推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办市本级政府信息依申请公开工作。

7.负责全市“12345”市民服务热线的指导、协调、督办等工作。

8.承担市人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

9.承担市政务公开和政务服务工作领导小组办公室的日常工作。

10.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

浏阳市政务服务中心成立于2000年3月15日，前身为浏阳市政务公开中心，2019年机构改革后组建为浏阳市行政审批服务局。包括下列内设机构：办公室（党建办）、审批服务管理科（政策法规科）、政务公开科、效能监督科。其下设置二级所属事业单位政务服务中心。

二、部门预算单位构成

浏阳市行政审批服务局单位本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入年部门预算编制范围的只有浏阳市行政审批服务局单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入，支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、业务工作专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1130.62万元，全部为一般公共预算收入1130.62万元，收入较去年减少1.96万元，主要是由于在职工作人员减少，人员经费财政拨款减少。

（二）支出预算2021 年年初预算数1130.62万元，其中，一般公共服务1130.62万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少1.96万元，主要是在职工作人员减少，人员经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1130.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为363.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费339.56万元，公用经费24万元，和上年数比较减少90.35万元，减少主要原因是在职工作人员减少，相应的人员经费和公用经费支出减少。

（二）项目支出：2021年年初预算数为767.06万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：市民之家运营经费项目349.1万元，主要用于一二三四楼服务区的办公费、维修费、水电费、公务接待费、印刷费、培训费等方面；大厅工作人员经费项目159.12万元，主要用于大厅工作人员日常工作经费等方面;帮代办外包服务工作经费项目200万元，主要用于帮(代)办服务，市民热线服务等方面；市民之家速递服务及免费打印复印经费项目50.2万元，主要用于来市民之家办理业务群众提供免费打复印服务及速递服务等方面；市级重点工作专项8.64万元，主要用于对市内“绿卡企业家”和市级重点项目业主，实现“即时受理、即时审批、即时办结、即时出件”等方面。和上年数比较增加88.39万元，主要原因是“放管服”和“一件事一次办”改革工作而增加的市民之家基本运转和12333-1热线并入12345热线后工单办理工作而增加的帮代办工作人员经费。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关及二级所属事业单位政务服务中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款24万元，比2020年预算减少6万元，下降25%，主要是因为在职干部职工减少且单位加强厉行节约，严格控制行政运行支出。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费预算均与2020年持平。

（三）政府采购情况

2021年行政审批服务局部门政府采购预算总额105万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算105万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年行政审批服务局整体支出1130.62万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出767.06万元，其中：市民之家运营经费项目349.1万元；大厅工作人员经费项目159.12万元，帮代办外包服务工作经费项目200万元；市民之家速递服务及免费打印复印经费项目50.2万元，市级重点工作专项8.64万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

    （五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0.5万元，拟召开5次会议, 人数 340人，内容为市民之家工作人员考核点评会、热线工作人员会议；培训费预算13万元，拟开展10次培训，人数340人，内容为市民之家员工素质能力、礼仪等培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。   

　第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表