浏阳市人民政府

目    录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责宣传贯彻文物保护管理方面的有关法规政策；

2.负责秋收起义文家市会师旧址的保护与维修工作；

3.负责相关革命文物史料征集整理工作；

4.负责革命传统和爱国主义教育工作；

5.负责相关宣传接待及社会服务工作；

6.完成主管部门交办的其他工作；

（二）机构设置

秋收起义文家市会师纪念馆为浏阳市委宣传部归口管理的副处级事业单位，设有办公室、文保部、宣教部、外联部。

二、部门预算单位构成

秋收起义文家市会师纪念馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有秋收起义文家市会师纪念馆本级。

三、涉及机构改革部门情况

本单位不涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算只有本级预算，没有其他所属单位预算。收入包括一般公共预算拨款收入和上级补助收入等；支出包括人员经费、保障馆机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府基金预算表为空。(无政府性基金预算单位解释说明)

（一）收入预算,2020年年初预算数668.59万元，其中一般公共预算拨款534.23万元（其中财政补助收入470.23万元，纳入一般公共预算管理的非税收入国有资源（资产）有偿使用收入64万元），上级转移支付收入134.36万元。2020年收入预算较上年增加62.79万元，主要增加因素有：新增在编人员1名，相应的新增人员经费增加10.79万元、纳入一般公共预算管理的非税收入国有资源（资产）有偿使用收入增加52万元，主要是秋收起义党性教育基地开班培训收入的增加。

（二）支出预算,2020年年初预算支出合计668.59万元,其中文化旅游与传媒支出662.52万元,社会保障和就业6.07万元。支出比去年增加了62.79万元，主要是新增在编人员1名，相应的新增人员经费支出增加10.79万元；秋收起义干部学院党性教育基地培训支出增加了52万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共财政拨款收入668.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为460.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费用、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为207.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中专项工作类项目支出207.9万元，包括日常运行维护经费200.34万元，主要用于陈列馆、会师旧址、战士用房、里仁学校旧址等日常维护，保障场馆的正常运转；市级重点工作专项7.56万元，主要用于市级重点工作专项补助。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年馆机关的运行经费当年一般公共预算拨款155.36万元，比2019年预算减少了1.23万元，下降了0.79%，下降的原因主要是因为部分临聘人员因绩效考核压减了相关工资福利。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算18万元，其中：公务接待费13万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），2020年“三公”经费预算与去年持平。

（三）政府采购情况

我单位2020年政府采购预算金额为74.64万元，其中政府采购服务预算为74.64万元、政府采购工程0万元、政府采购货物0万元。

（四）预算绩效管理情况    

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年秋收起义文家市会师纪念馆整体支出668.59万元，全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标项目2个，涉及项目支出207.9万元，其中：场馆日常维修维护项目200.34万元， 市级重点工作专项项目7.56万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况  

截至2019年12月31日，我单位所属车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年无采购车辆，单价50万元以上的通用设备、单价100万元以上的专用设备计划。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

第二部分 2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表 

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

                                                                         2020年6月4日

                                                                   秋收起义文家市会师纪念馆