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秋收起义文家市会师纪念馆2021年度部门预算说明

发布时间 : 2021-04-01 来源:秋收起义文家市会师纪念馆 字体大小:

   

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)一般性支出情况

(六)国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.负责宣传贯彻文物保护管理方面的有关法规政策;

2.负责秋收起义文家市会师旧址的保护与维修工作;

3.负责相关革命文物史料征集整理工作;

4.负责革命传统和爱国主义教育工作;

5.负责相关宣传接待及社会服务工作;

6.完成主管部门交办的其他工作;

(二)机构设置

秋收起义文家市会师纪念馆设4个内设机构,均为副科级

(1) 办公室

    负责协调处理纪念馆日常工作;负责纪念馆文秘会务档案组织宣传政工人事工青妇财务等工作;负责落实党风廉政建设工作负责景区绿化环境卫生管理工作

(2)宣传教育部

负责党性教育、革命传统和爱国主义教育工作;负责相关宣传接待及社会服务工作。

(3)文物保护部

负责相关革命文物史料保护、征集、整理、研究与利用作;负责陈列布展的设计、更新工作;负责拟定临时展览、联合展览的举办计划并组织实施;负责纪念馆的保护与维修工作;负责纪念馆辖区安全保卫、维稳工作。

(4)对外联络部

负责对外接待、联络、重要活动的组织协调;负责馆内项目的申报、实施工作;负责馆属资产的管理工作;负责物品采购、保管等后勤保障工作。

二、部门预算单位构成

秋收起义文家市会师纪念馆只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有秋收起义文家市会师纪念馆本级。

、部门收支总体情况

2021年部门预算编报范围为秋收起义文家市会师纪念馆本级。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理非税收入和上级转移支付收入等;支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

  (一)收入预算,2021年年初预算数945.14万元,其中,一般公共预算拨款576.14万元(其中财政补助收入476.14万元,纳入一般公共预算管理的非税收入100万元),政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入205万元,上级转移支付收入164万元。收入较去年增加276.55万元,主要是秋收起义干部学院的党性教育基地培训收入的增加。

(二)支出预算,2021年年初预算数945.14万元,其中:文化旅游体育与传媒937.27万元,支出较去年增加274.75万元,主要是随着秋收起义纪念园游客的大量增加和秋收起义干部学院的党性教育基地培训增加相应的运行成本也增加了;社会保障和就业7.87万元,支出较去年增加了1.8万元,增加的主要原因是提高了退休人员生活性补贴。

、一般公共预算拨款支出预算

2021一般公共预算拨款收入740.14万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为527.2万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费340.2万元,公用经费187万元,和上年数比较,增加了66.51万元,主要是因为随着秋收起义干部学院党性教育基地的筹备建设,劳务费等增加。

(二)项目支出:2021年年初预算数为212.94万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。专项工作类项目支出212.94万元,包括纪念馆日常运转经费204.66万元,其中办公费 2万元,公务接待费10万元,公务用车3万元,其他交通费2万元,邮电费5万元,差旅费5万元,水电费9万元,物业管理费129.36万元,劳务费3万元,维修维护费5.87万元,培训费11.47万元,委托业务费10万元,其他商品服务支出8.96万元。市级重点工作专项8.28万元,主要用于市级重点工作专项补助。和上年数比较,增加了5.04万元,主要是因为随着秋收起义干部学院党性教育基地的筹备建设,一般性支出及场馆维修维护费用等增加。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算,故2021年政府性基金预算表为空。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我馆2021年机关运行经费187万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费。比2020年预算增加31.64万元,上升了20.37%,主要是因为随着秋收起义干部学院党性教育基地的筹备建设,劳务费等增加。

(二)三公经费预算

2021年“三公”经费预算数为18万元,其中,公务接待费13万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元,2021年“三公”经费预算与2020年持平。

(三)政府采购情况

我单位2021年政府采购预算金额为129.36万元,其中,政府采购服务预算129.36万元,政府采购货物预算0万元;没有安排政府采购工程预算。与2020年相比增加了54.72万元,其中政府采购服务类预算增加了54.72万元,主要原因是因为景区规模扩大,参观游客日益增长,导致物业管理、设备维修维护相应增加。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年我馆整体支出945.14万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出417.94万元;其中场馆日常维修维护项目409.66万元,全部实行项目支出绩效目标管理;市级重点工作专项项目8.28万元,全部已纳入整体支出绩效目标管理。

(五)一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元,培训费预算11.47 万元,拟开展12次培训,人数1200人,拟安排开展秋收干部学院党性教育培训。

(六)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021部门收支总体情况表

2. 2021部门收入总体情况表

3. 2021部门支出总体情况表

4. 2021财政拨款收支总体情况表

5. 2021一般公共预算支出情况表

6. 2021一般公共预算基本支出情况表

7. 2021一般公共预算三公经费支出情况表

8. 2021政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

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2021年预算报表公开表.xls
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