浏阳市人民政府

浏阳市纪委监委2019年度部门预算

目    录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表 

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

中国共产党浏阳市纪律检查委员会与浏阳市监察委员会合署办公，下设办公室、组织部、宣传部、信访室、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、第一至第六纪检监察室、纪检监察信息中心。主要职责是：维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责本行政区域内的监督执纪问责、党风廉政建设和反腐败等工作；承办市委、市政府交办的其他工作。

2、机构设置

(1)部门设置。中国共产党浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会下设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室、信息中心共15个科室。

(2)人员情况。我单位目前共有在职干部职工66人（其中合同制聘用人员0人），离退休17人。

二、部门预算单位构成

中国共产党浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有中国共产党浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室、信息中心共15个科室。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数1934.46万元，其中，一般公共预算拨款1934.46万元。收入预算较上年增加659.43万元，主要原因一是因为机构改革，检察院转隶21人，增加人员经费；二是因为单位职能转变，案件数量增多，增加办案经费。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数1934.46万元，其中，一般公共服务支出1914.98万元，社会保障和就业支出19.48万元。支出较去年增加659.43万元，主要是基本支出增加460.51万元，主要原因是机构改革，检察院转隶21人，增加人员经费，项目支出增加198.92万元，主要原因是单位职能转变，案件数量增多，增加办案经费。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1934.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1153.70万元，其中，工资福利支出969.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出165万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出19.48万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为780.76万元，是指为开展作风建设、案件查处、纠正行业不正之风、党风廉政宣传教育、预防腐败等工作所需的费用。其中，专项办案经费支出200万元，主要用于案件调查处置等方面；专项办案工作经费支出130万元，主要用于开展作风建设、纠正行业不正之风等方面；特别业务费支出50万元，主要用于党风廉政宣传教育、预防腐败等工作；其他工作经费400.76万元，用于开展党风廉政建设、预防腐败、教育培训以及其他履行纪检监察职责的相关事务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我委2019年机关运行经费预算支出165万元，包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等日常公用经费，比2018年预算增加60万元，增加57.15 %，主要因为机构改革，人员增加，案件数量增加。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为94万元，其中：公务接待费30万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费64万元（其中，公务用车购置费28万元，公务用车运行费36万元）。2019年“三公”经费预算较上年增加32万元。公务接待费与因公出国（境）费持平；公务用车运行费增加4万元，主要是因为机构改革，人员增加，公务用车数量由5辆增加至8辆；公务用车购置费增加28万元，主要因为我单位有2辆公务用车超年限服役，零件老化，急需更换。

（三）政府采购情况

2019年我委政府采购预算总额83万元，其中政府采购货物预算71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年浏阳市纪委监委整体支出1934.46万元，其中，基本支出1153.70万元，项目支出780.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出380万元。其中：专项办案经费项目200万元；特别业务费项目50万元；专项办案工作经费项目130万元，全部实行项目支出绩效目标管理。其他项目经费共计400.76万元，纳入部门整体支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆8辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年一般公共预算安排采购车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2019年部门预算公开表格

附表：1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

附件：