浏阳市人民政府

浏阳市纪委监委2020年部门预算说明

目    录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

 中国共产党浏阳市纪律检查委员会与浏阳市监察委员会合署办公，主要职责是：维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责本行政区域内的监督执纪问责、党风廉政建设和反腐败等工作；承办市委、市政府交办的其他工作。

2、机构设置

中国共产党浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会下设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室、信息中心共15个科室。

二、部门预算单位构成

中国共产党浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会只有本级，没有其他二级预算单位，2019年4月起，市委巡察机构财务合并至市纪委监委机关，因此，纳入2020年部门预算编制范围的有中国共产党浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会部门本级及市委巡察机构。

三、涉及机构改革部门情况

本部门未涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室、信息中心共15个科室和市委巡察机构。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数2622.12万元，其中，一般公共预算拨款2622.12万元。收入预算较上年增加687.66万元，主要是因为巡察机构财务并入，不再单列预算，故经费拨款增加687.66万元。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数2622.12万元，其中，一般公共服务支出2601.63万元，社会保障和就业支出20.49万元。支出较去年增加687.66万元，主要是因为巡察机构财务并入，不再单列预算，相关人员和项目费用支出增加，其中，基本支出增加368.46万元（其中人员经费增加318.46万元，公用经费增加50万元），项目支出增加319.2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数2622.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1522.16万元，其中，工资福利支出1286.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出215万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出20.49万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为1099.96万元，其中专项办案经费支出200万元，主要用于作风建设、案件查处；巡察办专项工作经费支出350万元，主要各级巡察工作支出方面；其他项目支出费用共549.96万元，主要用于纠正行业不正之风、党风廉政宣传教育、预防腐败、各级纪检监察组织建设等方面。

（三）本单位无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我委2020年机关运行经费预算支出215万元，包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等日常公用经费，比2019年预算增加50万元，增加30.3%，主要因为巡察机关财务并入，人员增加，相应行政运行成本增加。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为76万元，其中：公务接待费30万元；因公出国（境）费1万元；公务用车运购置及运行维护费45万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费45万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少18万元，其中公务接待费持平；因公出国（境）费增加1万,因为2020年有出国（境）工作安排；公务用车购置费减少28万元，因2019年已完成公务用车购置工作，2020年暂无此项工作安排；公务用车运行维护费增加9万，因为公务用车普遍老化，维修费用增加。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额70万元，其中政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年浏阳市纪委监委整体支出2622.12万元，其中，基本支出1522.16万元，项目支出1099.96万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出730万元，其中：专项办案经费项目200万元；特别业务费项目50万元；专项办案工作经费项目130万元；巡察办专项工作经费350万，全部实行项目支出绩效目标管理。其他项目经费共计369.96万元，纳入部门整体支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆8辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）

 附件：