浏阳市人民政府

浏阳市纪委监委2021年部门预算说明

目    录

　　第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

　　第二部分  2021年部门预算公开表格

　　一、2021年部门收支总体情况表

　　二、2021年部门收入总体情况表

　　三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

　　六、2021年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2021年政府性基金预算支出情况表

　　九、2021年预算项目绩效目标表

　　十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国共产党浏阳市纪律检查委员会与浏阳市监察委员会合署办公，主要职责是：维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责本行政区域内的监督执纪问责、党风廉政建设和反腐败等工作；承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

中国共产党浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会下设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室、信息中心共15个科室。

二、部门预算单位构成

中国共产党浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会只有本级，没有其他二级预算单位，2019年4月起，市委巡察机构财务合并至市纪委监委机关，因此，纳入2021年部门预算编制范围的有中国共产党浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会部门本级及市委巡察机构。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。 。

（一）收入预算，2021年年初收入预算数2954.22万元，其中，一般公共预算拨款2954.22万元。收入预算较上年增加332.1万元，主要是因为新增一个谈话场所改造及设备采购项目。

（二）支出预算，2021年年初支出预算数2954.22万元，其中，一般公共服务支出2928.33万元，社会保障和就业支出25.89万元。支出较去年增加332.10万元，主要是因为新增一个谈话场所改造及设备采购项目。其中，基本支出增加67.02万元（其中人员经费增加59.52万元，公用经费增加7.5万元），项目支出增加265.08万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2954.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1589.18万元。是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中，人员经费1340.79万元，较上年数增加54.12万元，主要因为预算人数增加；公用经费222.5万元，较上年数增加7.5万元，主要因为预算人数增加；对个人和家庭补助支出25.89万元，较上年数增加5.4万元，主要因为退休干部预算标准增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1365.04万元，其中专项办案经费支出200万元，主要用于作风建设、案件查处；巡察办专项工作经费支出350万元，主要各级巡察工作支出方面；谈话场所改造及设备采购经费支出350万元，主要用于新的谈话场所的改造及设备采购；特别业务费项目50万元，主要用于案件查办过程中比如司法鉴定等一些特殊支出；专项办案工作经费项目84万元，主要用于留置案件查办支出；其他项目支出费用共331.04万元，主要用于纠正行业不正之风、党风廉政宣传教育、预防腐败、各级纪检监察组织建设等方面。较上年数增加265.08万元，主要因为新增了谈话场所改造及设备采购项目。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我委2021年机关运行经费预算支出222.5万元，包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等日常公用经费，比2020年预算增加7.5万元，增加3.49%，主要因为人员增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为83万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费73万元（其中，公务用车购置费28万元，公务用车运行费45万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加7万元，其中公务接待费减少20万元，因公出国（境）费减少1万元，公务用车购置费增加28万元，主要是因为我单位有2辆公务用车超年限服役，部件均已严重老化，存在严重的安全隐患，需新购置2台公务用车。

（三）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额248万元，其中，政府采购货物预算248万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年浏阳市纪委监委整体支出2954.22万元，其中，基本支出1589.18万元，项目支出1365.04万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出1365.04万元，其中：专项办案经费项目200万元；特别业务费项目50万元；专项办案工作经费项目84万元；巡察办专项工作经费350万，谈话场所改造及设备采购经费项目350万元；全部实行项目支出绩效目标管理；其他项目经费共计331.04万元，纳入部门整体支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算3万元，拟召开7次会议, 人数 200人,内容为浏阳市纪委全会；培训费预算25.9 万元，拟开展6次培训，人数1000人次，内容为纪检监察业务培训。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆8辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

　　第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表 

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表