浏阳市人民政府

目    录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

此项内容涉密，依法不予公开。

2、机构设置

此项内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

除市接待服务中心项目支出独立编制部门预算外，市委办机关和所属的事业单位均纳入市委办机关本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中共浏阳市委办公室本级。

三、涉及机构改革部门情况

本单位机关改革内容涉密，依法不予公开。本单位所属的事业单位机构改革情况：市接待办公室（市对外交流合作办公室）更名为市接待服务中心；浏阳通讯编辑室更名为市发展研究中心，不再保留市委总值班室；市委党史资料征集办公室的职责整合到市档案馆，不再保留市委党史资料征集办公室。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算全部为本级预算。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出既包括保障办公室基本运行的经费，也包括办公室归口管理使用的专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数1516.41万元，其中，一般公共预算拨款1516.41万元。收入预算较上年增加58.81万元，主要是因为一般公共预算拨款增加58.81万元，主要增加因素是增员增资增加的基本支出预算。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数1516.41万元，其中，一般公共服务支出1487.82万元，社会保障和就业支出28.59万元。支出预算较上年增加58.81万元，主要增加因素是增员增资增加的基本支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数1516.41万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1093.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费904.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费189万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为423.23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，市委重大专项活动经费支出60.00万元，主要用于市委重大活动组织和春节期间看望慰问坚守岗位一线劳动者、武警、公安干警、困难群众、离退休同志等方面；全市经济工作会议经费支出60.00万元，主要用于市委提出的相关重大决策和重要课题的研究、分析宏观经济发展形势，对全市经济社会发展动态、有关热点、难点问题进行调查研究，经济工作会议和市委重要会议等方面；运转经费100万元，主要用于参政辅政、督查落实、综合协调、队伍建设、信息报送、文电办理、机要保密工作等方面；市直机关工委工作经费50.00万元，主要用于市直属机关党建资料印刷、党员和入党积极分子培训、表彰和困难党员慰问等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年市委办机关运行经费189万元，较上年增加12万元，上升6.78%，主要是因为在职干部职工人数比上年增加，相应增加的机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为30万元，其中：公务接待费30万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算比上年减少20万元，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费均与上年一致，公务接待费减少20万元，减少的主要原因是单位规范公务接待行为、厉行节约，主动减少公务接待费预算。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额106.5万元，其中政府采购货物预算21.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市级预算绩效管理工作的总体要求，2020年市委办整体支出1516.41万元，其中基本支出1093.18万元，项目支出423.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出423.23万元，其中：市委重大活动经费60万元；全市经济工作经费60万元；运转经费100万元；市直机关工委工作经费50万元；50万元以下的专项工作经费项目7个153.23万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，无部门所属车辆，无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

2020年一般公共预算未安排采购车辆、单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）