浏阳市人民政府

中共浏阳市委党校2019年度部门预算

目    录

第一部分中共浏阳市委党校2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 中共浏阳市委党校2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

中共浏阳市委党校2019年部门预算说明

一、部门基本概况

   1、主要职责为党员、干部提供培训和教育服务。

   2、我校现处于关口办事处长兴社区，属全额拨款参公管理事业单位，编制23人,现有在职在岗人员21人（含引进人才5人），退休人员22人。

二、部门预算单位构成

   中共浏阳市委党校单位构成为中共浏阳市委党校本级，内设办公室、教研室、培训部、后勤部四个内设科室。

三、部门收支总体情况

    2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括中共浏阳市委党校基本运行的经费以及使用等专项经费。

    2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

   （一）收入预算

    2019年年初部门收入预算数555.50万元，其中，一般公共预算财政算拨款451.50万元，纳入一般公共预算管理的非税收入1.6万元，纳入财政专户管理的非税收入104万元。收入预算较上年增加24.32万元，主要是因为在职人员增加一人。

   （二）支出预算

    2019 年年初部门支出预算数555.50万元，其中，教育支出532.83万元，社会保障和就业支出22.67万元。支出预算较上年增加24.32万元，主要是因为在职人员增加一人。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

    2019年一般公共预算财政拨款收入预算数451.50万元，具体安排情况如下：

   （一）基本支出：2019年年初预算数为345.50万元，其中，工资福利支出300.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出22.67万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

   （二）项目支出：2019年年初预算数为106万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，主体班培训经费支出70万元，主要用于举办主体班培训等方面；干部培训工作经费支出30万元，主要用于办各类班培训等方面；维修经费支出6万元，主要用于办公楼、学员楼、教学楼维修、维护等方面。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

    2019年本校机关运行经费一般公共预算拨款21万元，比2018年预算增加1万元，上升0.5%（增长率=(本年数/上年数-1)*100%），主要是因为在职人员增加一人。

   （二）“三公”经费预算

     2019年部门“三公”经费预算数为8.5万元，其中：公务接待费8.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平，。

   （三）政府采购情况

    2019年部门政府采购预算总额83.4万元，其中政府采购服务预算68.4万元，政府采购工程预算3万元，政府采购货物预算12万元。

   （四）预算绩效管理情况

    按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年中共浏阳市委党校整体支出555.50万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出128.09万元，其中：主体班培训经费项目70万元；业务指导、科研及教师进修项目58.09万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

   （五）国有资产占用使用情况

    截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

    2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

    1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

    3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表：2019年部门预算公开表格.xls（包含以下内容，点击查看下载）

     1.2019年部门收支总体情况表

     2.2019年部门收入总体情况表

     3.2019年部门支出总体情况表

     4.2019年一般公共预算支出情况表

     5.2019年一般公共预算基本支出情况表

     6.2019年财政拨款收支总体情况表

     7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

     8.2019年政府性基金预算支出情况表

     9.2019年预算项目绩效目标表

     10.2019年整体支出绩效目标表

     11.2019年部门预算经济科目分类表

     12.2019年政府预算经济科目分类表