浏阳市人民政府

中共浏阳市委党校2018年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

中共浏阳市委党校位于浏阳市关口办事处长兴社区。全校占地148.85亩，建筑面积18000平方米。现建有教学楼、实训室、报告厅、学员公寓、生活服务楼、篮球场、拓展训练基地等主要公共设施，能同时容纳1800人学习。

党校设立校务委员会，现由市委副书记邱山东任校（院）长，李安任常务副校（院）长，张安文、李晓军任副校（院）长。内设机构有办公室、教研室、培训部、后勤科四个职能科室。全校现有在职教职工21人， 90%以上具有中高级职称。

2018年，市委党校作为全市干部教育培训主阵地和主渠道，以理论教育为支撑，以党性教育为载体，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实中央、省、市各级工作会议精神，按照“质量立校、人才强校、从严治校、开放办校、文明美校”的要求，坚持党校姓党，全面从严治校，提升办学水平，提质校园环境，拓宽干训领域，成功创建湖南省综合性示范县级党校，取得较好业绩。我校严格落实了主体班办学任务，按照分层次、分类别、多渠道、重实效的干部教育培训格局，圆满完成了培训任务。

我单位2018年总支出为871.22万元，其中基本支出为317.6万元，具体为工资福利支出284.26万元，商品和服务支出477.5万元，对个人和家庭补助47.91万元，资本性支出61.55万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1. 整体收支情况：

2018年度总收入871.22万元，其中：财政拨款收入641.72万元，占73.66%；非税收入229.5万元，占26.34%。2018年度总支出871.22万元，其中基本支出317.6万元占总支出比例36.45%；项目支出553.62万元占63.55%。

基本支出总计317.6万元，其中：工资福利支出280.3万元，占基本支出88.26%；商品和服务支出11.95万元，占基本支出3.76%；对个人和家庭的补助支出25.35万元，占基本支出7.98%。基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2018年度本单位人员经费305.65万元，占基本支出比例,96.24%；公用经费支出11.95万元，占基本支出比例,3.76%。本年度基本支出与调整后的预算一致。

2、 “三公”经费支出情况

本单位2018年“三公”经费预算（控制数）金额为8.5万元，决算公务接待费为1.2万元，因我单位无公务用车，公务用车购置费和公务用车运行维护费为零。2018年“三公”经费总计为1.2万元。

2018年我单位无因公出国（境）费用。

（二）项目支出

1、2018年度项目总支出为553.62万元，其中：财政拨款项目支出330.82万元，占59.76%；事业收入项目支出222.8万元，占40.24%。

项目支出总计553.62万元，其中：工资福利支出3.96万元，商品和服务支出465.55万元，对个人和家庭的补助支出22.56万元，资本性支出61.55万元。

2、2018年我单位项目具体情况为：

财政拨款项目支出包括：市委党校教学生活设施设备改造项目经费为14.63万元，干部培训工作经费为41万元，人才发展专项资金为72.35万元，维修经费为6万元，主题班培训经费为70万元，教科文2018年预算内非税超收安排为4.64万元，省组班培训经费98.57万元，全市乡科级领导干部学习贯彻党的十九大精神集中轮训班培训经费112.2万元；

事业收入项目支出包括：非税业务指导、科研及教师进修费为58.6万元，教科文2018年预算外非税超收安排为33.43万元，教学科研奖励经费为15万元，现场教学点及课程建设为10万元，重点工作专项为7.2万元，其他专项经费10万元。

3、市委党校在市财政局的具体指导下，校委会高度重视经费的管理。一是成立了以分管校长为组长，办公室、教研室、培训部、后勤科等科室主要负责成员的学校财经领导小组，具体落实有关经费支出和使用；以分管纪检的副校长为组长的财务监督小组，加大对学校财务的日常监督。二是配备了两位素质高、业务强、工作实的工作人员专门从事学校财务工作，确保学校财务没有出现任何失误。三是制定了包括“五项经费”管理制度等一系列学校财经管理制度，加大制度的落实力度，严格按照市财政规定执行，确保党校培训经费管理规范、严谨。

三、部门项目组织实施情况

市委党校严格执行全市年度干训工作要点所确定的项目和内容，并经全市干教领导小组办公室讨论确定。从日常检查监督管理情况来看，一是做到计划到位，严格执行培训计划确定的主体班次；二是做到检查到位，学校财经领导小组每个季度都要向学校校委扩大会议报告经费执行情况，接受学校财务监督小组日常监督；三是做到公示到位，财务室按照学校和市财政局要求，按时定期将经费支出情况在学校网站和公示栏进行公示，接受全体教职工和社会监督。

市委党校主体班培训费因涉及全市干部教育培训工作，政策原则性强、涉及面广、社会影响大、关注度高，所以党校领导和具体工作人员高度重视经费的使用安全和效率，做到经济高效和可持续，确保了全年干部培训工作顺利开展。

我单位项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定,围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监督监管工作,保证项目资金合理使用。

四、资产管理情况

我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

五、部门整体支出绩效情况

2018年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为89分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好得13分。其中：在职人员控制率：在职21人/编制23人*100%=91%，得5分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得8分。

2. 预算执行比较到位得15分。

（1）预算完成率=（上年结转0.00万元+年初预算数531.18万元+本年追加预算340.04万元-年末结余0万元）/(上年结转0.00万元+年初预算数531.18万元+本年追加预算340.04万元)*100%=100%，得5分。

（2）预算控制率=（本年追加预算340.04万元/年初预算数531.18万元）*100%=64.02%，大于30%，得0分，因2018年组织部增加全市乡科级领导干部学习贯彻党的十九大精神集中轮训班培训经费112.2万元和省组班培训经费98.57万元共210.57万元未纳入年初预算，导致项目决算大于预算。

（3）本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。

3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得35分。

（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额11.95万元/预算安排公用经费总额20万元）*100%=59.75%，得8分；

（2）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数1.2万元/“三公经费”预算安排数8.5万元）*100%=14.12%，计满分8分。

（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额158.47万元与政府采购预算金额55万元）*100%=288.13%，得0分，因2018年组织部增加全市乡科级领导干部学习贯彻党的十九大精神集中轮训班培训经费112.2万元和省组班培训经费98.57万元共210.57万元未纳入年初预算，导致项目决算大于预算，同时政府采购增加。

（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度有效执行，，记2分。

（5）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。计6分。

（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在市政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行得8分：2018年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履职效益得18分。

（1）经济效益、社会效益得6分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得6分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得6分：在年度绩效考核中成绩优异。

六、存在的主要问题

1、校园基础设施设备陈旧落后，需提质基础设施，提档教学设备。加强校园环境建设，对办公楼、教学楼卫生间以及食堂内部设施设备进行维修维护，高质量建设好东校门。加强对现有教学设备的维修维护，有序推进旧设备的更新工作。争取多方支持，加大资金投入，实施校园道路及排污管网维修、校园路灯亮化、校园广播系统建设等校园维修项目。

2、需进一步推行社会化改革，降低办学成本。积极稳妥实施后勤服务社会化改革，继续实施大宗商品、服务采购公开询价，进一步降低办学成本；完善后勤监督机制和保障机制，提升后勤管理服务水平。

七、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理。

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