浏阳市人民政府

目   录

  第一部分  中共浏阳市委党校2020年部门预算说明
   一、部门基本概况
  （一）职能职责
  （二）机构设置
  二、部门预算单位构成
  三、涉及机构改革部门情况
  四、部门收支总体情况
  （一）收入预算
  （二）支出预算
  五、一般公共预算拨款支出预算
  （一）基本支出
  （二）项目支出
  六、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  （二）“三公”经费预算
  （三）政府采购情况
  （四）预算绩效管理情况
  （五）国有资产占用使用情况
  七、名词解释
  （一）机关运行经费
  （二）“三公”经费
  第二部分  中共浏阳市委党校2020年部门预算公开表格
  一、2020年部门收支总体情况表
  二、2020年部门收入总体情况表
  三、2020年部门支出总体情况表
  四、2020年财政拨款收支总体情况表
  五、2020年一般公共预算支出情况表
  六、2020年一般公共预算基本支出情况表
  七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、2020年政府性基金预算支出情况表
  九、2020年预算项目绩效目标表
  十、2020年整体支出绩效目标表
  十一、2020年部门预算经济科目分类表
  十二、2020年政府预算经济科目分类表

             第一部分  中共浏阳市委党校2020年部门预算说明
  

一、部门基本概况
    （一）中共浏阳市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要工作部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道、主阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉。
    （二）市委党校位于关口办事处长兴社区，是全额拨款参公事业单位，编制共23人,现有在编在岗人员22人，退休人员23人。
 

二、部门预算单位构成
     中共浏阳市委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中共浏阳市委党校本级。
 

 三、部门收支总体情况
     2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入；支出包括中共浏阳市委党校基本运行的经费以及使用等专项经费。
     2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。
    （一）收入预算，2020年年初预算数625.06万元，其中，财政补助收入469.16万元，纳入预算管理的非税收入6.4万元，纳入财政专户管理的非税收入149.5万元。收入较去年增加69.56万元，主要是在职人员增加1人，一般公共预算收入增加以及纳入财政专户管理的非税收入增加。
    （二）支出预算，2020年年初部门支出预算数625.06万元，其中，教育支出601.38万元，社会保障和就业支出23.68万元。支出预算较上年增加69.56万元，主要是在职人员增加1人，人员经费增加和非税收入部门办班培训费增加。
 

 四、一般公共预算拨款支出预算
     2020年一般公共预算拨款收入475.56万元，具体安排情况如下：
    （一）基本支出：2020年年初预算数为374.86万元，其中，工资福利支出329.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出23.68万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；
    （二）项目支出：2020年年初预算数为100.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，主体班培训经费支出70万元，主要用于举办主体班培训等方面；干部培训工作经费支出24.7万元，主要用于办各类班培训等方面；维修经费支出6万元，主要用于办公楼、学员楼、教学楼维修、维护等方面。

  五、其他重要事项的情况说明
     （一）机关运行经费
     2020年中共浏阳市委党校机关运行经费一般公共预算拨款22万元，比2019年预算增加1万元，上升5%，主要是在职人员增加1人。
     （二）“三公”经费预算
     2020年“三公”经费预算数为5.95万元，其中，公务接待费5.95万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.55万元，主要是2020年三公经费按要求压减30%。
     （三）政府采购情况
     2020年中共浏阳市委党校政府采购预算总额71万元，其中，政府采购服务预算40万元；政府采购货物预算31万元。
     （四）预算绩效管理情况
     按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年中共浏阳市委党校整体支出625.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出177.44万元，其中：主题班培训经费70万元；业务指导、科研及教师进修费107.435万元；全部实行项目支出绩效目标管理。
     （五）国有资产占用使用情况
     截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
     2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
 

 六、名词解释
     （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     （二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。   
　　
       

     第二部分  中共浏阳市委党校2020年部门预算公开表格(详见附件)

 一、2020年部门收支总体情况表
  二、2020年部门收入总体情况表
  三、2020年部门支出总体情况表
  四、2020年财政拨款收支总体情况表
  五、2020年一般公共预算支出情况表
  六、2020年一般公共预算基本支出情况表
  七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、2020年政府性基金预算支出情况表
  九、2020年预算项目绩效目标表
  十、2020年整体支出绩效目标表
  十一、2020年部门预算经济科目分类表
  十二、2020年政府预算经济科目分类表