浏阳市人民政府

中共浏阳市委统一战线工作部

2020年部门预算说明

目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

履行市委主管统一战线工作的部门职能。承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。指导下级党委统一战线工作，负责统战干部培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。负责开展统一战线宣传工作。

（二）机构设置

我部内设科室为：办公室（研究室）、党派知工干部科、非公有制经济科、民宗科、联络科（侨务工作科），部属事业单位为：市统一战线团体服务中心、市新的社会阶层人士服务中心。对外加挂浏阳市民族宗教事务局牌子，对外使用浏阳市政府侨务办公室名称。市侨联与市委统战部合署办公。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

中共浏阳市委统一战线工作只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。同时，将两个民主党派基层组织（民革浏阳工委、致公党浏阳工委）和9个统一战线团体（浏阳市党外知识分子联谊会、浏阳市海归人士联谊会、浏阳市统一战线理论研究会、浏阳市民族联谊会、浏阳市民间信仰活动场所管理协会、浏阳市佛教协会、浏阳市道教协会、浏阳市基督教三自爱国会、浏阳市天主教爱国会）工作经费纳入预算。

三、涉及机构改革部门情况

市台办（原与我部合署办公）职能职责划入市委办，相关工作经费已转移到市委办。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障部机关及合署办公单位基本运行的经费，以及统战事务支出等专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算，2020年年初部门收入预算数701.32万元，其中，一般公共预算拨款701.32万元，政府性基金预算收入0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加70.22万元，主要是因为一般公共预算拨款收入增加70.22万元，增加因素为：政策性增资及新增人员经费。

（二）支出预算，2020年年初预算数701.32万元，其中，一般公共服务支出693.32万元，社会保障和就业支出8万元。支出预算较上年增加70.22万元，主要是：政策性增资及新增人员经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入701.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为431.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为269.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，民族事务支出10万元，主要用于少数民族联谊会工作经费等方面；港澳台事务支出13万元，主要用于侨联工作经费等方面；民主党派及工商联事务支出30万元，主要用于民革浏阳工委、致公党浏阳工委工作经费等方面；统战事务支出216.54万元，主要用于宗教工作、侨务工作、统一战线团体工作、党外代表人士工作、新的社会阶层人士工作、非公经济人士评价工作、合作共事工作、社区统战工作、同心创建工作经费等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款62.5万元，比2019年预算增加12.5万元，上升25%，主要是机构改革后，人员编制增加，调入工作人员多名，行政运行支出预计增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少7.5万元，主要是因为按照有关公务接待标准要求，规范公务接待制度，公务接待费减少7.5万元。因公出国（境）费、公务用车购置及运行费均与上年持平。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额32万元，其中政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我部整体支出701.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出269.54万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。   

　　第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表