中共浏阳市委统一战线工作部2022年部门预算说明-浏阳市政府门户网站

中共浏阳市委统一战线工作部2022年部门预算说明

发布时间 : 2022-04-02 来源：浏阳市政府字体大小：

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要职责是：（1）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。（2）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。（3）负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。（4）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。（5）开展党外知识分子统一战线工作。（6）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。（7）统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。（8）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。（9）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。（10）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。（11）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。（12）协调推进统一战线领域法治建设。（13）在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。（14）协调政府有关部门统一战线工作;加强同政协组织的沟通协调配合;领导工商联党组，指导工商联工作;做好统一战线有关单位和团体管理工作。（15）完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置

中共浏阳市委统一战线工作部内设机构包括：办公室（研究室）、党派知工干部科、非公有制经济工作科、民族宗教工作科、联络科（侨务工作科）。部属事业单位为：市统一战线团体服务中心、市新的社会阶层人士服务中心。市委统战部加挂市民族宗教事务局牌子，对外使用浏阳市侨务办公室名称。市侨联与市委统战部合署办公，工作经费在市委统战部核算。

二、部门预算单位构成

中共浏阳市委统一战线工作只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括既包括保障部机关及合署办公单位基本运行的经费，也包括统战事务支出的专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数893.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入893.67万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加126.96万元，主要是因为政策性增资及新增人员经费和相关统战事务工作需要，一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数893.67万元，其中，一般公共服务支出877.98万元，社会保障和就业支出15.69万元。支出较去年增加126.96万元，主要是政策性增资及新增人员，人员经费支出增加；统战事务工作项目经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算893.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为521.17万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费430.17万元，公用经费91万元，支出较去年增加43.98万元，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。

（二）项目支出：2022年年初预算数为372.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务228万元，主要用于统一战线团体工作、党外代表人士工作、新的社会阶层人士工作、非公经济人士评价工作、合作共事工作、党外知识分子工作、社区统战工作、四同建设工作等方面；宗教事务21.5万元，主要用于宗教事务工作等方面；华侨事务23万元，主要用于侨务工作、侨联工作等方面；一般行政管理事务60万元，主要用于民族工作事务等方面；其他港澳台事务支出10万元，主要用于港澳台联络联谊等方面；一般行政管理事务30万元，主要用于民革浏阳市工委、致公党浏阳市工委工作经费等方面。支出较去年增加82.98万元，增加因素为：党外知识分子工作经费等统战事务工作经费的增加。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故2022年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款91万元，比2021年预算增加23.5万元，上升34.81%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是根据实际工作需要，实行厉行节约，减少了公务接待费预算2万元。因公出国（境）费、公务用车购置及运行费均与上年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额4.2万元，其中，政府货物类采购预算4.2万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年中共浏阳市委统一战线工作部整体支出893.67万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出372.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算6万元,拟召开20次会议，人数约2000人，内容为统战工作部署会、参政议政工作会、新阶级人士工作会议、民宗工作部署会、侨联工作会议、各界人士座谈会等；培训费预算17万元，拟开展10次培训，人数1000人，内容为民宗工作培训、党外代表人士培训、统战干部培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。