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中共浏阳市委统一战线工作部2023年部门预算说明

发布时间 : 2023-04-07 来源：浏阳市政府字体大小：

中共浏阳市委统一战线工作部

2023年部门预算说明

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、主要职责是：（1）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。（2）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。（3）负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。（4）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。（5）开展党外知识分子统一战线工作。（6）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。（7）统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。（8）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。（9）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。（10）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。（11）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。（12）协调推进统一战线领域法治建设。（13）在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。（14）协调政府有关部门统一战线工作;加强同政协组织的沟通协调配合;领导工商联党组，指导工商联工作;做好统一战线有关单位和团体管理工作。（15）完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置

中共浏阳市委统一战线工作部内设机构包括：办公室（研究室）、党派知工干部科、非公有制经济工作科、民族宗教工作科、联络科（侨务工作科）。部属事业单位为：市统一战线团体服务中心、市新的社会阶层人士服务中心。市委统战部加挂市民族宗教事务局牌子，对外使用浏阳市侨务办公室名称。市侨联与市委统战部合署办公，工作经费在市委统战部核算。

二、部门预算单位构成

中共浏阳市委统一战线工作部只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅包括本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算993.47万元，其中：一般公共预算拨款993.47万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加99.8万元，主要一是人员经费工资结构调整，调整了工资标准，导致基本支出财政拨款收入增加；二是根据有关会议纪要精神及实际工作需要，增加统一战线党派团体工作财政拨款收入预算。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算993.47万元，其中，一般公共服务支出967.85万元，社会保障和就业支出25.62万元。支出较去年增加99.8万元，主要是人员经费工资结构调整，调整了工资标准，导致基本支出预算增加，同时，根据有关会议纪要精神及实际工作需要，增加统一战线党派团体工作经费项目支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算993.47万元，其中一般公共服务支出967.85万元，占97.42%；社会保障和就业支出25.62万元，占2.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数611.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费520.53万元，公用经费91万元，支出较去年增加90.36万元，主要是人员经费工资结构调整，导致基本支出预算经费增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算381.94万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出240万元，主要用于统一战线团体工作、党外代表人士工作、新的社会阶层人士工作、非公经济人士评价工作、合作共事工作、党外知识分子工作、社区统战工作、四同建设工作等方面；宗教事务支出20万元，主要用于宗教事务工作等方面；华侨事务支出20万元，主要用于侨联工作、侨务工作等方面；一般行政管理事务支出41.94万元，主要用于民族工作事务等方面；其他港澳台事务支出10万元，主要用于港澳台联络联谊工作等方面；一般行政管理事务支出50万元，主要用于民革浏阳市工委、致公党浏阳市工委工作经费等方面。支出较去年增加9.44万元，主要是根据有关会议纪要精神及实际工作需要，增加统一战线党派团体工作经费项目支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费91万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要是根据实际工作需要，实行厉行节约，严格控制公务接待标准，减少公务接待费预算支出。公务用车购置费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费预算均与上年一致。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算7万元，拟召开20次会议，人数约2200人，内容为基层统战工作部署会、参政议政工作会、特约人员工作会议、新阶人士工作会议、民宗工作部署会、侨联工作会议、各界人士座谈会等；培训费预算15万元，拟开展10次培训，人数约900人，内容为民宗工作培训、党外代表人士培训、统战干部业务培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额3.91万元，其中，货物类采购预算3.91万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为993.47万元，其中基本支出611.53万元，项目支出381.94万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。