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中共浏阳市委统一战线工作部2024年部门预算说明

发布时间 : 2024-03-07 来源：浏阳市政府字体大小：

中共浏阳市委统一战线工作部

2024年部门预算说明

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、主要职责是：（1）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。（2）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。（3）负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。（4）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。（5）开展党外知识分子统一战线工作。（6）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。（7）统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。（8）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。（9）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。（10）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。（11）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。（12）协调推进统一战线领域法治建设。（13）在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。（14）协调政府有关部门统一战线工作;加强同政协组织的沟通协调配合;领导工商联党组，指导工商联工作;做好统一战线有关单位和团体管理工作。（15）完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置

中共浏阳市委统一战线工作部内设机构包括：办公室（研究室）、党派知工干部科、非公有制经济工作科、民族宗教工作科、联络科（侨务工作科）。部属事业单位为：市统一战线团体服务中心、市新的社会阶层人士服务中心。市委统战部加挂市民族宗教事务局牌子，对外使用市侨务办公室名称。市侨联与市委统战部合署办公，工作经费在市委统战部核算。

二、部门预算单位构成

中共浏阳市委统一战线工作部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1,005.33万元，其中：一般公共预算拨款1,005.33万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年增加11.86万元，主要是预算人员增加，导致人员经费增加。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算1,005.33万元，其中，一般公共服务支出979.58万元，社会保障和就业支出25.75万元。支出较去年增加11.86万元，主要是预算人员增加，导致人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算1,005.33万元，其中一般公共服务支出979.58万元，占97.44%；社会保障和就业支出25.75万元，占2.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数636.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费554.83万元，公用经费81.5万元，支出较去年增加24.8万元，主要是预算人员增加，导致人员经费增加。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算369万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出249万元，主要用于统一战线团体工作、党外代表人士工作、新的社会阶层人士工作、非公经济人士综合评价工作、合作共事工作、党外知识分子、社区统战工作、同心创建工作等方面；宗教事务支出20万元，主要用于宗教事务工作等方面；华侨事务支出15万元，主要用于侨联工作、侨务工作等方面；一般行政管理事务支出20万元，主要用于民族工作等方面；其他港澳台事务支出15万元，主要用于港澳台联络联谊工作等方面；一般行政管理事务支出50万元，主要用于民革浏阳市工委、致公党浏阳市工委工作经费等方面。支出较去年减少12.94万元，主要是实行厉行节约，压减了项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费81.5万元，比上年预算减少9.5万元，下降10.44%，主要是贯彻“习惯过‘紧日子’”的要求。

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算7万元，拟召开20次会议，人数约2200人，内容为全市统战工作会议、助力“两个年”行动部署会、特约人员工作会议、新阶人士工作会议、民宗工作部署会、侨联工作会议、党外代表人士座谈会等；培训费预算5万元，拟开展5次培训，人数约800人，内容为统战干部业务培训、党外代表人士理想信念教育培训等；无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额37.22万元，其中，货物类采购预算8.22万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算29万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为369万元，其中基本支出369万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。