中共浏阳市委网信办2023年预算公开-浏阳市政府门户网站

中共浏阳市委网信办2023年预算公开

发布时间 : 2023-04-07 来源：中共浏阳市委网络安全和信息化委员会办公室字体大小：

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织开展对涉及全市各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。

2、协调推进全市网络安全和信息化法治建设。

3、负责全市互联网信息内容管理。

4、指导协调全市网络舆情信息工作；推动全市网络阵地建设。

5、推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

6、推进网络安全审查工作。

7、统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

8、组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

9、指导、协调全市网络安全和信息化领域的对外交流与合作。

10、指导、检查、推动各乡镇（街道）和有关部门网络安全和信息化工作。

11、完成市委和市政府、市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

中共浏阳市委网络安全和信息化委员会办公室（简称市委网信办）为中共浏阳市委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）的办事机构，对外加挂市互联网信息办公室牌子，作为市委工作机关，为正科级。内设综合科、网络宣传评论科、网络执法管理科、网络舆情监测研判中心共四个科室（中心）。

二、部门预算单位构成

中共浏阳市委网络安全和信息化委员会办公室（简称市委网信办）只有本级，无其他二级预算单位，故纳入2022年部门预算编制范围的只有中共浏阳市委网络安全和信息化委员会办公室（简称市委网信办）本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算549.58万元，其中：一般公共预算拨款549.58万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少23.43万元，主要是压缩项目经费，相应的一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算549.58万元，其中，一般公共服务支出549.58万元。支出较去年减少23.43万元，主要是项目支出预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算549.58万元，其中一般公共服务支出549.58万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数229.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费205.27万元，公用经费24万元，支出较去年增加29.83万元，主要是根据相关文件精神，工资标准提高。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算320.31万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出320.31万元，主要用于网络宣传、网络舆情处置、网络评论管理、网络安全保障、网上群众工作中心运营管理等方面。支出较去年减少53.26万元，主要是按照上级文件精神要求，压缩相关经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费24万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，主要是落实节用为民、坚持过紧日子要求，减少了公务接待费用。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算1万元，市委网信委第五次会议召开；培训费预算2万元，主要用于网络宣传、网络安全等内容培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为549.58万元，其中基本支出229.27万元，项目支出320.31万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。