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中共浏阳市委宣传部2018年度部门决算公开

发布时间 : 2019-11-12 来源:市委办 字体大小:

中共浏阳市委宣传部

2018年度部门决算公开

目   录


第一部分 中共浏阳市委宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共浏阳市委宣传部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共浏阳市委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分 单位概况


一、部门职责

上述内容涉密,依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置内容涉密,依法不予公开。

(二)决算单位构成。从决算单位构成看,只包括中共浏阳市委宣传部本级。



第二部分 中共浏阳市委宣传部2018年度部门决算表

收入支出决算总表

           公开01

部门:中共浏阳市委宣传部                                                                                                     单位: 万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

2000.95

一、一般公共服务支出

30

1051.81

其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31


二、上级补助收入

3


三、国防支出

32


三、事业收入

4


四、公共安全支出

33


四、经营收入

5


五、教育支出

34


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

35


六、其他收入

7

18.5

七、文化体育与传媒支出

36

959.12

8


八、社会保障和就业支出

37

8.52

9


九、医疗卫生与计划生育支出

38


10


十、节能环保支出

39


11


十一、城乡社区支出

40


12


十二、农林水支出

41


13


十三、交通运输支出

42


14


十四、资源勘探信息等支出

43


15


十五、商业服务业等支出

44


16


十六、金融支出

45


17


十七、援助其他地区支出

46


18


十八、国土海洋气象等支出

47


19


十九、住房保障支出

48


20


二十、粮油物资储备支出

49


21


二十一、其他支出

50


本年收入合计

22

2019.45

本年支出合计

51

2019.45

用事业基金弥补收支差额

23


结余分配

52


年初结转和结余

24


其中:提取职工福利基金

53


其中:项目支出结转和结余

25


转入事业基金

54


26


年末结转和结余

55


27


其中:项目支出结转和结余

56


28


57


总计

29

2019.45

总计

58

2019.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

           公开02

部门:中共浏阳市委宣传部                                                                                                     单位: 万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2019.45

2000.95





18.50

201

一般公共服务支出

1051.81

1051.81






20133

宣传事务

1051.81

1051.81






2013301

行政运行

429.56

429.56






2013302

一般行政管理事务

617.05

617.05






2013399

其他宣传事务支出

5.20

5.20






207

文化体育与传媒支出

959.12

940.62





18.50

20701

文化

889.12

870.62





18.50

2070199

其他文化支出

889.12

870.62





18.50

20799

其他文化体育与传媒支出

70.00

70.00






2079999

其他文化体育与传媒支出

70.00

70.00






208

社会保障和就业支出

8.52

8.52






20805

行政事业单位离退休

8.52

8.52






2080501

归口管理的行政单位离退休

8.52

8.52






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

            公开03

部门:中共浏阳市委宣传部                                                                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2019.45

438.08

1581.37

201

一般公共服务支出

1051.81

429.56

622.25

20133

宣传事务

1051.81

429.56

622.25

2013301

行政运行

429.56

429.56

2013302

一般行政管理事务

617.05

617.05

2013399

其他宣传事务支出

5.20

5.20

207

文化体育与传媒支出

959.12

959.12

20701

文化

889.12

889.12

2070199

其他文化支出

889.12


889.12

20799

其他文化体育与传媒支出

70.00

70.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

70.00

70.00


208

社会保障和就业支出

8.52

8.52

20805

行政事业单位离退休

8.52

8.52

2080501

归口管理的行政单位离退休

8.52

8.52

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

             公开04

部门:中共浏阳市委宣传部                                                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2000.95

一、一般公共服务支出

28

1051.81

1051.81


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29




3


三、国防支出

30




4


四、公共安全支出

31




5


五、教育支出

32




6


六、科学技术支出

33




7


七、文化体育与传媒支出

34

940.62

940.62


8


八、社会保障和就业支出

35

8.52

8.52


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36




10


十、节能环保支出

37




11


十一、城乡社区支出

38




12


十二、农林水支出

39




13


十三、交通运输支出

40




14


十四、资源勘探信息等支出

41




15


十五、商业服务业等支出

42




16


十六、金融支出

43




17


十七、援助其他地区支出

44




18


十八、国土海洋气象等支出

45




19


十九、住房保障支出

46




20


二十、粮油物资储备支出

47




21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

2000.95

本年支出合计

49

2000.95

2000.95


年初财政拨款结转和结余

23


年末财政拨款结转和结余

50




一般公共预算财政拨款

24

51




政府性基金预算财政拨款

25

52




26

53




总计

27

2000.95

总计

54

2000.95

2000.95


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

              公开05

部门:中共浏阳市委宣传部                                                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

2000.95

438.08

1562.87

2000.95

438.08

1562.87





201

一般公共服务支出

1051.81

429.56

622.25

1051.81

429.56

622.25





20133

宣传事务

1051.81

429.56

622.25

1051.81

429.56

622.25





2013301

行政运行

429.56

429.56


429.56

429.56






2013302

一般行政管理事务

617.05


617.05

617.05


617.05





2013399

其他宣传事务支出

5.20


5.20

5.20


5.20





207

文化体育与传媒支出

940.62


940.62

940.62


940.62





20701

文化

870.62


870.62

870.62


870.62





2070199

其他文化支出

870.62


870.62

870.62


870.62





20799

其他文化体育与传媒支出

70.00


70.00

70.00


70.00





2079999

其他文化体育与传媒支出

70.00


70.00

70.00


70.00





208

社会保障和就业支出

8.52

8.52


8.52

8.52






20805

行政事业单位离退休

8.52

8.52


8.52

8.52






2080501

归口管理的行政单位离退休

8.52

8.52


8.52

8.52






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             公开06

部门:中共浏阳市委宣传部                                                                                                        单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

386.73

302

商品和服务支出

16.34

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

52.41

30201

办公费

0.15

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

114.66

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

104.17

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费

30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.84

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

4.60

30207

邮电费

0.77

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

20.69

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

0.24

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

0.29

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

20.14

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费

30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

30.94

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

35.01

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费

30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费

9.67

30217

公务接待费

0.33

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费

30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金

30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

0.40

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费

30226

劳务费

1.38

399

其他支出


30307

医疗费补助

30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金

30228

工会经费

3.90

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

20.05

30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.89

30239

其他交通费用

2.12





30240

税金及附加费用






30299

其他商品和服务支出

7.45




人员经费合计

421.74


16.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

           公开07

部门:中共浏阳市委宣传部                                                                                                     单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36.00

36.00

17.80

17.80

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况,其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。











政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              公开08

部门:中共浏阳市委宣传部                                                                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注:本部门无政府性基金


第三部分 中共浏阳市委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入2019.45万元,比上年减少5.38万元,减少0.27%。总支出2019.45万元,比上年减少0.27%主要减少其他收入支出。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入2019.45万元,其中财政拨款收入2000.95万元,占本年收入99.08%其他收入18.5万元占本年收入0.92%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出2019.45万元,其中:财政拨款支出2000.95万元,占本年支出99.08%;其他支出18.5万元,占本年支出的0.92%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入2000.95万元,上年增长0.36%。财政拨款总支出2000.95万元,上年增0.36%。财政拨款收入支出增主要原因是政策性调整工资标准

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出2000.95万元,占本年支出的99.08%,比上年决算数增加7.12万元,增加0.36%财政拨款支出增长主要原因是政策性调整工资标准

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出2000.95万元。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出1051.81万元,占本年财政支出52.57%;文化体育与传媒支出940.62万元,占本年财政支出47.01%;社会保障和就业支出8.52万元,占本年支出0.42%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年一般公共预算财政拨款支出决算数2000.95万元,比年初预算数983.09万元增加103 %。其中基本支出决算数438.08万元,比年初预算数379.82万元增加15.3%;项目支出决算数1562.87万元,比年初预算数603.28万元增加159%。因年初无法预计有关活动的具体实施规模,没有安排相应预算,所以实际执行数与预算差异较大。

 具体到项级科目的情况:

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)决算数429.56万元,年初预算数371.3万元,决算数大于预算数,主要是增加长沙市文明单位奖励费用。

2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)617.05万元,年初预算数603.27万元,决算数大于预算数,主要是增加十九大精神的社会宣传费用。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)5.2万元,年初无预算数,主要增加社会公益广告宣传支出。

4、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)决算数870.62万元,年初无预算数,主要是增加公共项目文化产业引导资金和欧阳予倩文学艺术创作扶持专项资金,十九大精神知识测试和理论面对面研讨会等系列活动经费。

5、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出决算70万元,年初无预算数,主要增加为年新华社综合信息服务费。

6、社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)决算数8.52万元,年初预算数8.52万元。预决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算基本支出438.08万元,其中:人员经费支出421.74万元,占基本支出的96.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;公用经费支出16.34万元,占基本支出的3.73%,主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2018年度“三公”经费预算数36万元,决算数17.8万元,完成预算的49.4%。其中公务用车购置及运行维护费支出为0万元,完成预算的0%;公务接待费决算支出17.8万元,完成预算的49.4%;因公出国(境)费预算数0万元,完成预算的0%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是较好地落实了中央八项规定,厉行节约,严格公务接待费支出的审核把关和规范三公经费支出程序

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少25.34万元,减少58.73%,其中:公务接待费决算支出较上年减少18.2万元,减少的主要原因是较好地落实了中央八项规定,厉行节约,严格公务接待费支出的审核把关。公务用车运行费决算支出较上年减少7.14万元,减少的主要原因是进行了公务用车改革。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。处置旧车2台,购置新车0台,年末车辆保有量0台。公务接待254批次,2373人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)本部门预算绩效管理开展情况。

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《浏阳市财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评和2019年度财政资金绩效监控工作的通知》(浏财函 〔20199号)要求,我部对2018年部门财政专项整体支出情况开展了绩效自评,形成了自评报告详见附件)。

(二)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效评价指标,部门整体支出绩效自评得分98分,等级为“优”。从评价情况来看,预算执行情况优秀,完成情况优秀,预算绩效目标达成情况优秀。2018年,根据年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,全面完成了绩效考核的各项工作任务宣传思想文化各项工作得到了强有力的推进。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出16.34万元,比年初预算数减少41.16万元,降低71.58%。主要是减少了办公费、公务接待费、劳务费差旅费。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。






第四部分   名词解释


基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




中共浏阳市委宣传部

20191112








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2018年财政专项整体支出绩效自评报告.doc
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