浏阳市人民政府

　　目  录

　　第一部分　中共浏阳市委政法委员会2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体概况

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分　中共浏阳市委政法委员会2019年部门预算公开表格

　　一、2019年部门收支总体情况表

　　二、2019年部门收入总体情况表

　　三、2019年部门支出总体情况表

　　四、2019年一般公共预算支出情况表

　　五、2019年一般公共预算基本支出情况表

　　六、2019年财政拨款收支总体情况表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　八、2019年政府性基金预算支出情况表

　　九、2019年预算项目绩效目标表

　　十、2019年整体支出绩效目标表

　　十一、2019年部门预算经济科目分类表

　　十二、2019年政府预算经济科目分类表

　　第一部分  中共浏阳市委政法委员会2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　单位的主要职责为：组织、领导、协调全市政法工作，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促检查贯彻落实；组织、领导、协调全市维护社会稳定工作；检查、监督政法各部门执行法律、法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、公正执法、提高执法效率的具体措施，保障国家法律在本辖区的统一实施；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案的查处工作，研究协调处理有争议的重大疑难案件；研究拟订加强政法队伍建设和领导班子建设的具体措施，协助市委、市委组织部考察和管理政法部门的领导干部，与政法各部门共同管理中层干部；负责全市社会治安综合治理工作，研究制定社会治安综合治理的重大措施，推动各项措施的落实；在市委、市政府统一领导下，组织、协调、处理重大自然灾害事件、社会重大治安事件和其它危害社会稳定的群体性事件。

　　2、机构设置

　　(1)部门设置。中共浏阳市委政法委员会是市委领导政法工作的工作机构，加挂浏阳市社会治安综合治理委员会办公室、浏阳市委维护稳定工作领导小组办公室两块牌子。内设办公室、政工人事科、执法监督科、基层工作指导科、维稳信息科、维稳处置科等6个职能科室，下设浏阳市社会管理指挥中心、重大决策事项社会稳定风险评估指导中心两个事业单位。

　　(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工34人（其中合同制聘用人员3人），离退休11人。

　　二、部门预算单位构成

　　中共浏阳市委政法委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有中共浏阳市委政法委员会部门本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障委机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及综治维稳、涉军维稳工作等专项经费。

　　2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数825.12万元，其中，一般公共预算拨款825.12万元，政府性基金预算收入0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年减少3.71万元，主要是因为人员变动影响，人员减少，一般公共预算拨款减少。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数825.12万元，其中，一般公共服务支出794.45万元，公共安全支出20万元，社会保障和就业支出10.67万元。支出预算较上年减少3.71万元，主要是因为人员减少，人员基本支出减少。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数825.12万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为551.12万元，其中，工资福利支出465.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出10.67万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为274万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，综治维稳工作经费77万元、涉军维稳工作经费52.2万元，以及其他业务工作经费144.8万，主要用于为实现全市社会大局持续稳定、人民群众安居乐业的良好局面，为浏阳“建设省会副中心和湘赣边区域性中心城市”营造安全稳定的社会环境发生的支出等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年委机关运行经费75万元，较上年减少5万元，下降6.25%，主要是因为人员减少，机关运行经费支出减少。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为20万元，其中：公务接待费20万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算公务接待费较上年减少7万元，主要是因为厉行节约，严格控制三公经费的开支；因公出国（境）费0万元与上年持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）与上年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额19万元，其中政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年中共浏阳市委政法委员会整体支出825.12万元，其中，基本支出551.12万元，项目支出274万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出274万元，其中：涉军维稳工作经费项目52.2万元；综治维稳工作经费项目77万元，其他业务工作经费144.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2019年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2019年部门预算公开表格

　　1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年一般公共预算支出情况表

　　5.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　6.2019年财政拨款收支总体情况表

　　7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　8.2019年政府性基金预算支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年整体支出绩效目标表

　　11.2019年部门预算经济科目分类表

　　12.2019年政府预算经济科目分类表

　　（公开表格见附件）

　　2019年部门预算公开表格.xls