浏阳市人民政府

目    录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

单位的主要职责为：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和重大决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导；贯彻党中央、省委、长沙市委和浏阳市委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安浏阳、法治浏阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动；组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的重要措施，及时向市委提出建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作；了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好国家安全工作和反邪教工作；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规和政策的实施工作；支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设；掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共浏阳市委政法委员会是市委工作机关，内设办公室、政工室、维稳科、综治科、反邪教协调科、执法监督科、宣教科等科室，下设网格化综合服务中心、重大决策事项社会稳定风险评估指导中心两个事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：中共浏阳市委政法委员会本级，虽有二级单位，但二级单位未单独做预算，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有中共浏阳市委政法委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括保障委机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及综治维稳、反邪教工作、扫黑除恶等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1457.29万元，其中，一般公共预算拨款1457.29万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加446.06万元，主要是财政大预算项目单独列入部门预算，其中扫黑除恶专项工作经费200万元，精神障碍患者肇事肇祸保险及监护人以奖代补经费175.66万元，平安建设经费60万元。

（二）支出预算，2021年年初部门支出预算数1457.29万元，其中，一般公共服务支出1415.48万元，公共安全支出25万元，社会保障和就业支出16.81万元。支出预算较上年增加446.06万元，主要是因为财政大预算项目单独列入部门预算，其中扫黑除恶专项工作经费200万元，精神障碍患者肇事肇祸保险及监护人以奖代补经费175.66万元，平安建设经费60万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1457.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为690.39万元，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费600.39万元，公用经费90万元，较上年增加17.12万元，增加原因为人员工资调整及晋级晋档影响。

（二）项目支出：2021年年初预算数为766.9万元，较上年增加428.94万元，增加原因为扫黑除恶专项工作经费、精神障碍患者肇事肇祸保险及监护人以奖代补经费、平安建设经费由财政大预算改为单位部门预算。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：扫黑除恶专项经费200万元，主要用于扫黑除恶日常办公经费、宣传费用及其他业务性经费；精神障碍患者肇事肇祸保险及监护人以奖代补经费175.66万元，主要用于购买精神障碍患者肇事肇祸保险及监护人奖励经费；综治维稳工作经费65万元以及其他业务工作经费326.24万元，主要用于为实现全市社会大局持续稳定、人民群众安居乐业的良好局面，为浏阳“建设省会副中心和湘赣边区域性中心城市”营造安全稳定的社会环境发生的支出等方面。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年委机关运行经费当年一般公共预算拨款90万元，与2020年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额72万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算49万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我委整体支出1457.29万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出766.9万元，其中：综治维稳工资经费65万元；精神障碍患者肇事肇祸保险及监护人以奖代补经费175.66万元；平安建设经费60万元；扫黑除恶专项经费200万元，业务工作经费266.24万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算5万元，拟召开4次三类会议, 平均150人一场次，内容为全市政法工作会议，全市扫黑除恶专项工作会议，政法队伍教育整顿动员会议，建党100周年信访维稳工作调度会；培训费预算4 万元，拟开展1次培训，人数200人，内容为政法队伍教育整顿轮训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。   

　第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表