浏阳市人民政府

中共浏阳市委老干部工作局2019年度部门预算

目    录

第一部分中共浏阳市委老干部工作局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分中共浏阳市委老干部工作局2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分  中共浏阳市委老干部工作局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行落实党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针政策；向市委、市政府报告全市老干部工作情况，提出意见建议；协助市委、市政府制定、完善本市老干部工作的政策、规定。调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中的问题，协调有关部门提出解决办法；指导全市各单位落实老干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查。做好老红军及抗战、地师级和南下老干部的管理服务工作，做好企业改制后收回统一管理的离休干部及其无固定收入配偶、遗孀的服务工作。指导全市离退休党支部建设，引导老干部在三个文明建设中发挥作用。搞好老干部活动中心建设，指导老干部开展科学健康的文化健身活动。负责市关心下一代工作委员会的日常工作。负责老年大学的教学管理。承办市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，老干部工作局预算包括下设的办公室、组织宣教科、离退委办公室、待遇科，所属事业单位：关工委、老年大学、老干部活动中心。

本部门目前共有在职干部职工18人，离退休41人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级及所属单位。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及老年大学等专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数799.96万元，其中，一般公共预算拨款670.96万元，政府性基金预算收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入129万元（包括上级补助收入49万元，事业性收费收入80万元）。收入预算较上年增加55.88万元，主要是因为老年大学学费收入增加，事业性收费收入增加；原醴浏铁路离休干部预算经费增加，上级补助收入增加。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数799.96万元，其中，一般公共服务支出528.72万元，社会保障和就业支出271.24万元。支出预算较上年增加55.88万元，主要是老年大学学校建设及师资费用等支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数670.96万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为538.52万元，其中，工资福利支出249.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出97.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出191.59万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2019年年初预算数为132.44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，老年大学经费支出50万元，主要用于老年大学教学等方面；关工委工作经费支出34万元，主要用于关心下一代工作委员会办公室工作经费等；以及其他老干工作经费支出48.44万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年局机关的机关运行经费97.65万元，较上年减少12.28万元，下降12%，主要是因为预算人员减少，相关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为11万元，其中：公务接待费11万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额43万元，其中政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年老干部局整体支出799.96万元，其中，基本支出538.52万元，项目支出261.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出261.44万元，其中：老年大学工作经费122万元；原醴浏铁路离休干部经费49万元；业务工作经费90.44万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2019年部门预算公开表格

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）

2019年部门预算公开表格（老干部局）.xls