浏阳市人民政府

中共浏阳市委组织部2020年部门预算说明

目    录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

涉密信息，不予公开

（二）机构设置

涉密信息，不予公开

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：部机关（含内设科室）和所属事业单位。

三、涉及机构改革部门情况

机构改革后，市委组织部统一管理公务员工作，对外加挂公务员局牌子；原市委老干部工作局并入市委组织部，市委组织部对外加挂市委老干部局牌子。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障部机关及所属事业单位基本运行的经费，以及组织业务专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算。2020年年初预算数1890.32万元，其中，一般公共预算拨款1696.32万元，纳入专户管理的非税收入194万元。收入较去年增加1022.38万元，主要是因机构改革职能增加、人事财务合并，一般公共预算拨款增加，原老干部局纳入专户管理的非税收入并至我部。

（二）支出预算。2020年年初预算数1890.32万元，其中，一般公共服务1606.98万元，社会保障和就业支出283.34万元。支出较去年增加1022.38万元，主要是机构改革职能增加、人事财务合并，人员经费和工作经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1696.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1201.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为494.96万元。绩效考核专项经费50万元，用于开展绩效考核工作支出；公务员奖励奖金140万元，用于公务员考核评先评优奖励；老干部大学经费54万元，用于老干部大学日常运转支出；基层党建、干部、人才工作等经费195.48万元，保障党建、干部、人才工作顺利开展；关工委、离退休党建、五老四教等经费55.48万元，用于保障关工委、离退休党建、五老四教等工作顺利开展。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年部机关及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款230.34万元，比2019年预算增加135.34万元，主要是机构改革职能增加、人事财务合并，增加了人员和运行经费。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加3万元，其中公务接待费增加3万元，主要是机构改革职能增加、人事财务合并；公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元，与2019年持平。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算总额14万元，其中，政府采购货物预算14万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年组织部整体支出1890.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出688.96万元，其中：绩效考核专项经费50万元；公务员奖励奖金140万元；老干部大学经费199万元，基层党建、干部、人才工作等经费195.48万元，关工委、离退休党建、五老四教、离休干部待遇等经费104.48万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。   

第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表