浏阳市人民政府

中共浏阳市委组织部2022年部门预算说明

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

涉密信息，不予公开。

（二）机构设置

涉密信息，不予公开。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的只有本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括部机关及所属事业单位基本运行的经费、市委组织部归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数4,462.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,337.12万元，财政专户管理资金收入125万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加175.43万元，主要是因为干部教育、党员教育、老年教育、选调生到村任职等工作需要，一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数4,462.12万元，其中，一般公共服务支出4,116.96万元，社会保障和就业支出345.17万元。支出较去年增加175.43万元，主要是干部教育、党员教育、老年教育、选调生补助等项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4,337.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1,377.65万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,185.15万元，公用经费192.5万元，支出较去年增加70.42万元，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。

（二）项目支出：2022年年初预算数为2,959.47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务2,764.47万元，原醴浏铁路离休干部经费49万元，主要用于保障原醴浏铁路离休干部待遇；党员教育专项经费531万元，主要用于全市村（社区）党员教育经费拨付；党建经费343.2万元，主要用于全市非公有制经济组织和社会组织党组织新建、党员教育活动、党组织书记培训、标杆党组织评选等，党员慰问资金配套；“党建+微网格”工作经费600万元，主要用于推进乡村党员干部联系服务群众“五个到户”工作；干部教育经费450万元，主要用于市委干部教育培训主体班等；示范化“五化”党支部和“五零”村（社区）创建奖补经费255万元，主要用于创建奖补；老干部工作经费205.08万元，用于老干部大学教学及日常运转、基层老年教育、关心下一代工作、离退工委工作、老干部活动中心、五老四教等；组织事务经费162万元，主要用于干部、人才、党建、绩效考核等工作开展；全市远教站点运行维护经费58.5万元，主要用于全市远教站点管理，保障站点正常运行；农民大学生补助22.5万元，主要用于给予农民大学生毕业生补助；选调生补助经费77.5万元，主要用于选调生生活补助和到村任职工作补助；老干部大学建设10.69万元，主要用于老干部大学建设及设备等方面；公务员事务195万元，主要用于公务员考核优秀奖励等方面。支出较去年增加了153.05万元，主要是因为实际工作需要，干部教育、党员教育、老年教育、选调生补助等项目支出增加。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款190.5万元，比2021年预算减少24.44万元，下降12.19%，主要是实有人员减少，相应运行经费减少。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额33.78万元，其中，政府货物类采购预算13.78万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算20万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年中共浏阳市委组织部整体支出4,462.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目13个，涉及项目支出3,084.47万元，其中：原醴浏铁路离休干部经费49万元，党员教育专项经费531万元，党建经费343.2万元，“党建+微网格”工作经费600万元，干部教育经费450万元，示范化“五化”党支部和“五零”村（社区）创建奖补经费255万元，老干部工作经费330.08万元，组织事务经费162万元，全市远教站点运行维护经费58.5万元，农民大学生补助22.5万元，选调生补助经费77.5万元，老干部大学建设10.69万元，公务员工作经费195万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算9.9万元,主要用于召开党建、干部、人才、绩效考核、老干工作推进会等部门性会议，省、市上级部门的视频会议，人数32-150人不等；培训费预算450万元，主要为市委干部教育主体班次预算，人数5200余人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表