浏阳市人民政府

政协浏阳市委员会2019年度部门预算

目    录

第一部分 政协浏阳市委员会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 政协浏阳市委员会2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

　　第一部分 政协浏阳市委员会2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　政协浏阳市委员会依据《中国人民政治协商会议章程》设立，主要职能为政治协商、民主监督和参政议政。组织召开政协全会和政协常委会会议，负责市政协委员进行考察、调查、研讨等日常活动的服务和具体组织，充分发挥政协委员作用，为政协委员履职提供良好平台，向市委、市政府及各职能部门提出促进社会经济发展的各类提案，并向各职能部门委办民主监督员，宣传人民政协方针政策，指导乡镇政协工作，促进我市社会经济可持续发展。

　　（二）机构设置

　　(1)部门设置。政协浏阳市委员会由1个行政单位组成，包括下设的办公室、提案法制委、文教卫体委、群团联络委、经济科技委、人口资源环境委及研究室。

　　(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工30人，离退休28人。

　　二、部门预算单位构成

　　政协浏阳市委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有政协浏阳市委员会本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算为政协浏阳市委员会本级预算，包括下设的办公室、提案法制委、文教卫体委、群团联络委、经济科技委、人口资源环境委及研究室。收入只有一般公共预算拨款收入；支出包括保障政协机基本运行的经费，以及政协十届四次全会会议经费等专项经费。

　　2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数972.83万元，其中，一般公共预算拨款972.83万元。收入预算较上年增加55.84万元，主要是因为人员增加和政策性提标，经费拨款增加55.84万元。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数972.83万元，其中，一般公共服务支出943.98万元，社会保障和就业支出28.85万元。支出较去年增加55.84万元，主要是基本支出增加55.84万元（其中人员增加和政策性提标，人员经费增加55.84万元），项目支出与去年持平。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数972.83万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为611.07万元，其中，工资福利支出487.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出30.59万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为361.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，政协十届四次全会会议支出100万元，主要用于召开浏阳市政协第十届第四次全体会议等方面；委员专项经费支出36.8万元及界别工作组工作经费24万元，主要用于政协委员履职等活动开支方面；其他经费200.96万元，主要用于编印《浏阳政协》、文史工作、对口协商、会议调研、考察视察及民主监督等专项工作所需经费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年政协机关运行经费93万元，较上年增加6万元，上升7%，主要是因为在职人员较去年同期增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为20.5万元，其中：公务接待费20.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额117万元，其中政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算107万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年市政协整体支出972.83万元，其中，基本支出611.07万元，项目支出361.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出100万元，即政协十届四次全会会议经费项目100万元，实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，本单位无所属车辆，无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

　　2019年一般公共预算没有安排采购车辆、单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2019年部门预算公开表格

　　1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年一般公共预算支出情况表

　　5.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　6.2019年财政拨款收支总体情况表

　　7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　8.2019年政府性基金预算支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年整体支出绩效目标表

　　11.2019年部门预算经济科目分类表

　　12.2019年政府预算经济科目分类表

　　（公开表格见附件）