浏阳市人民政府

目    录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

  （一）职能职责

政协浏阳市委员会依据《中国人民政治协商会议章程》设立，主要职能为政治协商、民主监督和参政议政。组织召开政协全会和政协常委会会议，负责市政协委员进行考察、调查、研讨等日常活动的服务和具体组织，充分发挥政协委员作用，为政协委员履职提供良好平台，向市委、市政府及各职能部门提出促进社会经济发展的各类提案，并向各职能部门委办民主监督员，宣传人民政协方针政策，指导乡镇政协工作，促进我市社会经济可持续发展。

   （二）机构设置

    政协浏阳市委员会由1个行政单位组成，包括下设的办公室、提案委、文教卫体和文史委、委员学习联络委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、社会法制和民族宗教委员会。

     二、部门预算单位构成

政协浏阳市委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有政协浏阳市委员会本级。

     三、涉及机构改革部门情况

机构改革将本单位各委办进行了更名、撤销和新增，

（一） 办公室下设秘书科、研究室、老干科、加设信息中心。

（二）群团联络委更名为委员学习联络委员会

1、负责市政协学习工作的全面安排、检查、指导和学习各项活动的组织；

2．负责参加政协的工会、共青团、妇联、工商联等人民团体的联系；

3．负责归口联系乡镇、街道政协联络处，协助政协常委会加强对其业务指导和管理，促进政协基层组织作用的发挥；

4．负责协助政协常委会加强对本会委员的组织工作，加强委员队伍建设，促进政协委员主体作用的发挥；

5．承办政协常务委员会和主席会议交办的其他工作。

（三）提案法制委更名为提案委员会

1．负责向政协全体会议、常务委员会会议、主席会议报告提案工作，制定政协全体会议期间提案工作方案和提案委年度工作计划；

2．负责组织征集政协提案并对收到的提案审查立案，协商确定承办单位，对提案办理工作进行检查和督促，对办理不符合要求的，及时商请承办单位重新办理；

3．负责对提案进行综合分析，采取多种形式向市委、市政府、法院、检察院、武装部、市直有关部门反映重要意见和建议，或从中选题，组织调查研究，充实内容，作为建议案，送请有关领导部门处理；

4．承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

（四）文教卫体委更名为文教卫体委和文史委员会

1．负责文教卫体方面的方针、政策和发展战略的宣传贯彻，民主监督，帮助委员了解本领域的发展情况，为委员知情出力、参政议政创造条件；

2．负责组织从事或热心文教卫体事业的委员和各界人士就文教卫体方面重大问题开展座谈讨论、专题调查，向决策部门提出意见、建议，并推进具体问题的解决；

3．负责加强文教卫体界委员的联系，组织他们立足本职为发展、为社会多作贡献；

4．负责同人大教科文卫委员会和政府有关部门的联系，针对一些重大问题加强必要的对话和协商；

5．负责组织和推动近代、现代重大历史事件和历史人物回忆资料的撰写、征集、整理、研究、编辑、出版和文史资料交流工作；

6．承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

（五）撤销经济科技委，新增经济科技和外事委员会

1．负责经济建设的方针、政策和科技发展战略的宣传贯彻、民主监督，组织委员围绕推进经济发展和科技进步知情出力；

2．负责组织经济和科技界或热心经济、科技工作的委员和各界人士，发挥自身的优势，加强对外的联系，帮助引进经济或科技项目，推进经济与科技的合作；

3．负责就经济、科技生活中的重要问题，通过报告会、座谈会、专题研讨、专题调查、专题协商、视察等灵活多样的方式，向决策部门提出意见和建议；

4．负责组织经济与科技界的委员深入企业调查研究，推进实际问题的协调解决；

5．负责加强与政府相关职能部门和外地政协相关机构的联系，互通情况，加强工作协作与配合；

6．负责配合有关部门做好港澳、台湾同胞、海外侨胞和其亲属及其他重要统战对象的联系、接待和招商引资的牵线搭桥工作；

7．承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

（六）撤销人口资源环境委员会新增农业农村和人口资源环境委员会

1. 负责联系和组织农业、人口资源、环境方面的委员及有关人士开展视察考察和调查研究，组织有关报告会、情况通报会、研讨会和专题座谈会，帮助委员了解情况，知情献策；

2. 加强与党政决策部门和人口计划生育、资源开发管理、环境保护等部门的联系与协作，对全市计划生育、人口资源和自然资源开发管理、生态环境保护等方面的重大问题进行调研和协商，提出意见和建议；

3. 推动全市生态环境保护和资源综合开发利用的力度，促进全市社会经济可持续发展。 

4. 承办政协常务委员会和主席会议交办的其他工作。

（七）新增社会法制和民族宗教委员会

1．负责做好政法系统联系工作和法制宣传工作，帮助委员了解法治建设的情况，就法治建设中的问题开展座谈会、专题调查等活动，听取和反映委员们对法治建设方面的意见和建议；

2．负责联系民族、宗教等工作；

3．承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算为浏阳市政协委员会本级预算，包括下设的办公室、提案委、文教卫体和文史委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、委员学习联络委和社会法制和民族宗教事务委预算在内的汇总情况。收入只有一般公共预算收入；支出包括保障政协机关基本运行的经费，以及政协十届六次全会会议经费等专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算，2020年年初预算数984.94万元，其中，一般公共预算拨款984.94万元。收入较去年增加12.11万元，主要是因为人员增加，经费拨款有所增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数984.94万元，其中，一般公共服务955.04万元，社会保障和就业支出29.9万元。支出较去年增加12.11万元，主要是基本支出增加48.91万元（其中人员增加经费增加41.56万元），项目支出比去年减少36.8万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入984.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为659.98万元，其中，工资福利支出529.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出31.94万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为324.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，政协十届六次全会会议支出100万元，主要用于召开浏阳市第十届第六次全体会议等方面；乡镇联络经费支出5万元及界别工作组工作经费24万元，主要用于政协委员履职等活动开支方面；其他经费195.96万元，主要用于编印《浏阳政协》、文史工作、对口协商、会议调研、考察视察及民主监督等专项工作所需经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年政协机关运行经费99万元，较上年增加6万元，上升6.5%，主要是因为在职人员较去年同期增加。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为14.3万元，其中：公务接待费14.3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算比上年减少6.2万元，主要是严格按照上级有关要求厉行节约，规范公务接待支出，努力降低行政运行成本，2020年公务接待费较上年减少6.2万元，其他各项均与上年一致为0万元。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额50万元，其中政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年市政协办整体支出984.94万元，其中，基本支出659.98万元，项目支出324.96万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出324.96万元，其中：政协十届六次全会会议经费项目100万元，实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本单位无所属车辆，无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

2020年一般公共预算没有安排采购车辆、单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表