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政协浏阳市委员会2022年部门预算公开

发布时间 : 2022-04-01 来源：浏阳市政府字体大小：

政协浏阳市委员会2022年部门预算说明

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、政治协商。依据《中国人民政治协商会议章程》，对本市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置

政协浏阳市委员会依据《中国人民政治协商会议章程》设立，主要职能为政治协商、民主监督和参政议政。由1个行政单位组成，包括下设的办公室、提案委、文教卫体和文史委、委员学习联络委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、社会法制和民族宗教委员会。

二、部门预算单位构成

政协浏阳市委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有政协浏阳市委员会本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障政协机关基本运行的经费，政协十一届二次全会会议经费、委员专项经费、参政议政工作经费以及《浏阳历史文化丛书》编纂经费等专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数1,623.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,623.83万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加186.09万元，主要是在职人员较去年增加10人，人员经费增加较多，委员履职经费较去年增加了委员工作室经费，同时减少了换届及一次政协全会的经费，两相比较，收入比去年增加186.09万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1,623.83万元，其中，一般公共服务支出1,559.92万元，社会保障和就业支出63.91万元。支出较去年增加186.09万元，主要是在职人员较去年增加10人，人员经费增加较多，委员履职经费较去年增加了委员工作室经费，同时减少了换届及一次政协全会的经费，两相比较，收入比去年增加186.09万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,623.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1,017.57万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费841.57万元，公用经费176万元，支出较去年增加254.36万元，主要是在职人员较去年增加10人，退休人员较去年增加2人，人员经费增加较多。

（二）项目支出：2022年年初预算数为606.26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务456.26万元，主要用于参政议政工作经费、委员专项经费，民主监督经费及老干工作经费等方面；政协会议150万元，主要用于召开浏阳市第十一届第二次全体会议等方面。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款176万元，比2021年预算增加65万元，上升58.56%，主要是因为在职人员较去年增加10人，导致机关运行经费增加较多。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额90万元，其中，政府货物类采购预算10万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算80万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年政协浏阳市委员会整体支出1,623.83万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出606.26万元，其中：政协十一届二次全会会议经费150万元；委员专项经费229.12万元；《浏阳历史文化丛书》编纂经费98.98万元及参政议政工作经费85.16万元，其余一般业务工作经费项目共计43万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算150万元,一是拟召开市政协第十一届二次全体会议，参会人员及工作人员约800人，内容为听取和审议市政协常委会工作报告、提案工作报告，提交当年提案、安排当年政协工作，列席人大会议；二是召开政协常委会会议，常委会会议人数约为80人，内容为研究和布署政协各项工作；培训费预算40万元，拟于6-7月开展政协常委、各工作组组长履职能力提升培训，每一批次50余人，采取联合高校举办培训班的方式，培训对象为政协常委、各工作组组长，主要安排学习政协党委、工作组组长履职素质和能力提升、政协业务实操等有关课程，经费预算40万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。