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政协浏阳市委员会2021年决算公开

发布时间 : 2022-10-21 来源:浏阳市政府 字体大小:

2021年度政协浏阳市委员会部门决算说明

目 录



第一部分 政协浏阳市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件




第一部分 政协浏阳市委员会概况

一、部门职责

1、政治协商。依据《中国人民政治协商会议章程》,对本市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

3、参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

政协浏阳市委员会内设机构8个包括:办公室、委员学习和联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、研究室。本部门共有编制人数25,实有人数41人。

(二)决算单位构成

政协浏阳市委员会只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2022年部门决算公开范围的只有政协浏阳市委员会本级。



第二部分 2021年度部门决算表





收入支出决算总表





公开01

部门:政协浏阳市委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,557.08

一、一般公共服务支出

32

1,392.51

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

142.57


9


九、卫生健康支出

40

22.00


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

1,557.08

本年支出合计

58

1,557.08

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

1,557.08

总计

62

1,557.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。




收入决算表










公开02

部门:政协浏阳市委员会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,557.08

1,557.08






201

一般公共服务支出

1,392.51

1,392.51






20102

政协事务

1,392.51

1,392.51






2010201

行政运行

783.16

783.16






2010202

一般行政管理事务

292.61

292.61






2010204

政协会议

314.74

314.74






2010299

其他政协事务支出

2.00

2.00






208

社会保障和就业支出

142.57

142.57






20805

行政事业单位养老支出

142.57

142.57






2080501

行政单位离退休

126.98

126.98






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.59

15.59






210

卫生健康支出

22.00

22.00






21011

行政事业单位医疗

22.00

22.00






2101101

行政单位医疗

22.00

22.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。




支出决算表









公开03

部门:政协浏阳市委员会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,557.08

925.73

631.35




201

一般公共服务支出

1,392.51

783.16

609.35




20102

政协事务

1,392.51

783.16

609.35




2010201

行政运行

783.16

783.16





2010202

一般行政管理事务

292.61


292.61




2010204

政协会议

314.74


314.74




2010299

其他政协事务支出

2.00


2.00




208

社会保障和就业支出

142.57

142.57





20805

行政事业单位养老支出

142.57

142.57





2080501

行政单位离退休

126.98

126.98





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.59

15.59





210

卫生健康支出

22.00


22.00




21011

行政事业单位医疗

22.00


22.00




2101101

行政单位医疗

22.00


22.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。




财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:政协浏阳市委员会

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,557.08

一、一般公共服务支出

33

1,392.51

1,392.51



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

142.57

142.57




9


九、卫生健康支出

41

22.00

22.00




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,557.08

本年支出合计

59

1,557.08

1,557.08



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,557.08

总计

64

1,557.08

1,557.08



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。




一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05

部门:政协浏阳市委员会

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,557.08

925.73

631.35

201

一般公共服务支出

1,392.51

783.16

609.35

20102

政协事务

1,392.51

783.16

609.35

2010201

行政运行

783.16

783.16


2010202

一般行政管理事务

292.61


292.61

2010204

政协会议

314.74


314.74

2010299

其他政协事务支出

2.00


2.00

208

社会保障和就业支出

142.57

142.57


20805

行政事业单位养老支出

142.57

142.57


2080501

行政单位离退休

126.98

126.98


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.59

15.59


210

卫生健康支出

22.00


22.00

21011

行政事业单位医疗

22.00


22.00

2101101

行政单位医疗

22.00


22.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。




一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06

部门:政协浏阳市委员会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

724.71

302

商品和服务支出

48.30

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

211.98

30201

办公费

8.91

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

84.09

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

269.87

30203

咨询费


310

资本性支出

1.65

30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置

1.65

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.77

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

26.72

30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

31.04

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

0.92

30211

差旅费

0.03

31008

物资储备


30113

住房公积金

36.73

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.18

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

18.59

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

151.07

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费

55.28

30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金

48.23

30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

24.68

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

21.15

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

2.58

30229

福利费

3.49

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

8.57




30399

其他对个人和家庭的补助

20.30

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

5.97




人员经费合计

875.78

公用经费合计

49.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07

部门:政协浏阳市委员会

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.00





10.00

6.13





6.13

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08

部门:政协浏阳市委员会

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。





国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09

部门:政协浏阳市委员会

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。









第三部分 2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,557.08万元。与上一年度相比,收、支总计各增加379.65万元,增长32.24%。主要是因为一是该年度是政协换届之年,增开一次政协全会增加了换届支出;二是在职人员较上年增加6人,增加人员经费支出;三是退休人员较上年增加3人,退休待遇也增幅较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,557.08万元,其中:财政拨款收入1,557.08万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,557.08万元,其中:基本支出925.73万元,占59.45%;项目支出631.35万元,占40.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,557.08万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加379.65万元,增长32.24%。主要是因为一是该年度是政协换届之年,增开一次政协全会增加了换届支出;二是在职人员较上年增加6人,增加人员经费支出;三是退休人员较上年增加3人,退休待遇也增幅较大

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,557.08万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加379.65万元,增长32.24%。主要是因为一是该年度是政协换届之年,增开一次政协全会增加了换届支出;二是在职人员较上年增加6人,增加人员经费支出;三是退休人员较上年增加3人,退休待遇也增幅较大

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,557.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,392.51万元,占89.43%;社会保障和就业支出142.57万元,占9.16%;卫生健康支出22万元,占1.41%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,437.74万元,支出决算数为1,557.08万元,完成年初预算的108.3%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)

年初预算为723.3万元,支出决算为783.16万元,完成年初预算的108.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是:在职人员增加,人员经费增加

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为439.53万元,支出决算为292.61万元,完成年初预算的66.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,严格控制项目支出

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)

年初预算为235万元,支出决算为314.74万元,完成年初预算的133.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是:今年是换届之年,增开一次政协全会,相应增加会议费支出。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,由于预算数为0万元,决算完成年初预算的百分比无法计算。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中增加了其他政协事务支出

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为39.91万元,支出决算为126.98万元,完成年初预算的318.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员本年度增加3人,退休待遇增幅较大

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.59万元,由于预算数为0万元,决算完成年初预算的百分比无法计算。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加退休人员3人,补缴了职业年金实款项

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为22万元,由于预算数为0万元,决算完成年初预算的百分比无法计算。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度根据实际需要增加了医疗补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出925.73万元,其中:人员经费875.78万元,占基本支出的94.6%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费49.95万元,占基本支出的5.4%,主要包括:办公设备购置、办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为6.13万元,完成预算的61.3%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元,支出决算为6.13万元,完成预算的61.3%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格按标准进行接待较预算数有所节约;与上年相比增加3.47万元,增长130.45%,增长的主要原因是本年接待批次和人数较上年都大幅增加

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.13万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为6.13万元,全年共接待来访团组60个、来宾460人次,主要是省市政协和各兄弟县市政协来浏调研考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车购置数为0辆。公务用车运行维护费0万元,截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政协浏阳市委员会2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

政协浏阳市委员会2021年度机关运行经费支出49.95万元,比年初预算数减少61.05万元,下降55%。主要原因是:厉行节约,严格落实市委市政协过“紧日子”要求,大力压减机关运行成本

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出263.01万元,用于召开浏阳市政协十届委员会第七次全体会议和十一届委员会第一次全体会议,委员人数368人,列席人员260人,会议内容为听取和审议市政协常委会会议报告和提案报告、征集提案和建议、换届选举、列席人大会议等。2021年本部门培训费支出20.44万元,用于开展政协干部履职能力提升培训和十一届新任政协委员培训,人数368人,培训内容为提升政协委员理论水平、调研考察、提案撰写、参政议政等履职能力培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

政协浏阳市委员会2021年度政府采购支出总额74.8万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.8万元。授予中小企业合同金额74.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额74.8万元,占政府采购支出总额的100%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20211231日,政协浏阳市委员会共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》(浏财函〔202212号)要求,我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评,形成了自评报告,自评结果为98分,评价等级为优秀

本部门未委托第三方机构开展重点项目的部门绩效评价。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位组织对2021年度一般预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金631.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

政协十届七次全体会议项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元,执行数为114.43万元,完成预算的114.43%。项目绩效目标完成情况:一是如期召开了浏阳市政协十届七次全体会议,会议效果良好,委员满意度高;二是通过大会的召开充分发挥了政协委员政治协商、参政议政、民主监督的作用。发现的主要问题及原因:预算数与执行数有差距,原因为增加了疫情防控方面的费用。下一步改进措施:精准预算,力求做到预算数与执行数基本持平。

政协十一届一次全体会议项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元,执行数为148.58万元,完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况:一是如期召开了浏阳市政协十一届一次全体会议,会议效果良好,委员满意度高;二是选举了新一届政协主席会议成员及常委会会议成员;三是通过大会的召开充分发挥了政协委员政治协商、参政议政、民主监督的作用。发现的主要问题及原因:会议组织精细度还有待提高。下一步改进措施: 细化方案,责任到人,提高会议服务水平。

《浏阳历史文化丛书》编纂经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为198.65万元,执行数为74.89万元,完成预算的37.7%。项目绩效目标完成情况:一是完成了全套全书编写、付印及宣传工作;二是本套全书共有10册,涵盖了浏阳简史、名人、名胜、非遗、民俗等7大类,堪称“浏阳历史文化的集大成”,是我市实施“文化润市”的重点工程。发现的主要问题及原因:预算数与执行数有差距,原因出版社未进行统计,导致本应于年度内支付的作者稿酬未支付。下一步改进措施:敦促出版社尽快统计数据,支付作者稿酬。

参政议政工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为114.16万元,执行数为114.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了机关正常运转,为政协委员履职提供平台支持和资金保障;二是组织委员开展考察调研、政治协商、参政议政等工作,充分发挥委员主体作用。发现的主要问题及原因:委员参政议政参与程度不一,有些委员参与度高,但也有部分委员参与度低,原因既有组织不到位也有委员自身原因。下一步改进措施:加大组织力度,提高全体委员的参与度。



第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第五部分 附件






市政协办2021年部门整体支出绩效自评报告.docx
2021年自评基础数据表和绩效自评表.docx
2021年项目支出绩效自评表.docx
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