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政协浏阳市委员会2023年部门预算公开

发布时间 : 2023-04-07 来源：浏阳市政府字体大小：

政协浏阳市委员会2023年部门预算说明

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、政协浏阳市委员会依据《中国人民政治协商会议章程》设立，主要职能为政治协商、民主监督和参政议政。

2、组织召开浏阳市政协全会和政协常委会会议，向市委、市政府及各职能部门提出促进社会经济发展的各类提案，并向各职能部门委派民主监督员，促进我市社会经济可持续发展。

（二）机构设置

政协浏阳市委员会依据《中国人民政治协商会议章程》设立，主要职能为政治协商、民主监督和参政议政。由1个行政单位组成，包括下设的办公室、提案委、文教卫体和文史委、委员学习联络委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、社会法制和民族宗教委员会。

二、部门预算单位构成

政协浏阳市委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有政协浏阳市委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1,591.29万元，其中：一般公共预算拨款1,591.29万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少32.54万元，主要是今年减少了《浏阳历史文化丛书编纂》项目经费，总体收入较去年减少。。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1,591.29万元，其中，一般公共服务支出1,440.7万元，社会保障和就业支出150.59万元。支出较去年减少32.54万元，主要是今年减少了《浏阳历史文化丛书编纂》经费支出。。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1,591.29万元，其中一般公共服务支出1,440.7万元，占90.54%；社会保障和就业支出150.59万元，占9.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1,189.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,025.01万元，公用经费164万元，支出较去年增加171.44万元，主要是根据相关政策，工资标准提高，故基本支出增加较大。。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算402.28万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出272.28万元，主要用于参政议政工作经费、政协委员专项经费、民主监督经费及老干工作经费等方面；政协会议支出130万元，主要用于组织召开政协浏阳市第十一届第三次全体会议等方面。支出较去年减少203.98万元，主要是贯彻厉行节约精神，会议费进行了调减，缩减了政协委员专项经费，同时、减少了《浏阳历史文化丛书编纂》项目经费。。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费164万元，比上年预算减少12万元，下降6.82%，主要是厉行节约和人员减少。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算130万元，一是召开市政协第十一届第三次全体会议，参会人员及工作人员约810人，内容为听取和审议市政协常委会工作报告、提案工作报告，提交当年提案、安排当年政协工作，列席人大会议；二是召开市政协常委会会议，常委会会议人数约为80人，内容为研究和部署政协各项工作；培训费预算20万元，拟于今年4月开展政协常委、各工作组组长履职能力提升培训班，人数约为50人，采取联合高校举办培训班的方式，培训对象为政协常委、各工作组组长，主要安排学习政协常委、工作组组长履职素质和能力提升、政协业务实操等有关课程；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额65万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算60万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1,591.29万元，其中基本支出1,189.01万元，项目支出402.28万元，具体绩效目标详见附表。