浏阳市人民政府

政协浏阳市委员会2024年部门预算说明

目  录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、政协浏阳市委员会依据《中国人民政治协商会议章程》设立，主要职能为政治协商、民主监督和参政议政。

2、组织召开浏阳市政协全会和政协常委会议，向市委、市政府及各职能部门提出促进社会经济发展的各类提案，并向各职能部门委派民主监督员，促进我市社会经济可持续发展。

（二）机构设置

政协浏阳市委员会依据《中国人民政治协商会议章程》设立，主要职能为政治协商、民主监督和参政议政。由1个行政单位组成，包括下设的办公室、提案委、文教卫体和文史委、委员学习联络委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、社会法制和民族宗教委员会。

二、部门预算单位构成

政协浏阳市委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有政协浏阳市委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1,562.87万元，其中：一般公共预算拨款1,562.87万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年减少28.42万元，主要是厉行节约，项目支出经费减少。。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算1,562.87万元，其中，一般公共服务支出1,415.31万元，社会保障和就业支出147.56万元。支出较去年减少28.42万元，主要是厉行节约，项目支出经费减少。。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算1,562.87万元，其中一般公共服务支出1,415.31万元，占90.56%；社会保障和就业支出147.56万元，占9.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1,174.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,018.46万元，公用经费156万元，支出较去年减少14.55万元，主要是人员变动，人员经费预算也随之减少。。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算388.41万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出89.91万元，主要用于厉行节约，项目支出经费减少。等方面；政协会议支出130万元，主要用于召开浏阳市政协第十一届四次全体会议等方面；委员视察支出168.5万元，主要用于为全市政协委员履职提供平台和经费保障等方面。支出较去年减少13.87万元，主要是厉行节约，项目支出经费减少。。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费156万元，比上年预算减少8万元，下降4.88%，主要是节约开支，减少机关运行成本，提高效率。

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算130万元，一是召开市政协第十一届第三次全体会议，参会人员及工作人员约810人，内容为听取和审议市政协常委会工作报告、提案工作报告，提交当年提案、安排当年政协工作，列席人大会议；二是召开市政协常委会会议，常委会会议人数约为80人，内容为研究和部署政协各项工作；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额66万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算60万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1,562.87万元，其中基本支出1,174.46万元，项目支出388.41万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

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