浏阳市人民政府

——在2023年12月7日浏阳市第十八届人民代表大会

常务委员会第十九次会议上

市人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

现将浏阳市2023年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、一般公共预算拟调整情况

（一）收入预算拟调整情况

1．地方一般公共预算收入拟调整情况

地方一般公共预算收入由年初预算的108.22亿元调整为103亿元，调减5.22亿元。主要原因是：受宏观经济下行、房地产市场低迷及大规模减税降费政策影响，根据1—10月一般公共预算收入完成情况，预计全年收入较年初预期目标减少。

2．地方政府一般债务转贷收入拟调整情况

2023年，省财政厅下达我市2023年新增一般债券资金2.55亿元（含外贷8006万元）、再融资一般债券收入7.38亿元，相应调增地方政府一般债务转贷收入9.93亿元。

3．调入资金拟调整情况

调入资金由年初预算的6.20亿元调整为12.23亿元，调增6.03亿元。主要原因是地方一般公共预算收入预计减收，相应从政府性基金预算收入（土地出让收入）中增加调入6.03亿元用于平衡一般公共预算。

4．上年结余收入拟调整情况

上年结余收入由年初预算的2.27亿元调整为1.72亿元，调减5520万元。主要原因是根据湘财预〔2023〕62号精神和财政“省直管县”体制结算工作要求，我市在编制2023年财政预算后，按照上级要求，又上解了长沙市轨道交通项目、长沙西动车所（长赣铁路分担部分）项目等分摊支出，我市上年结余收入相应减少。

（二）支出预算拟调整情况

1．新增一般债券资金拟安排支出情况

根据《预算法》、湘财预〔2023〕49号、湘财预〔2023〕93号、湘财预〔2023〕233号等有关规定，结合我市经济社会发展需要，本年新增一般债券收入2.55亿元拟安排如下支出：新冠肺炎重症救治和转运能力建设923万元；国省干线、农村公路项目1528万元；教育建设项目2272万元；冬春农田水利建设项目2180万元；乡村振兴基础设施建设项目3000万元；环境卫生治理项目6664万元；小水库除险加固项目950万元；教育、交通基础设施建设项目8006万元（外贷项目）。

2．再融资一般债券资金拟安排支出情况

再融资一般债券收入7.38亿元，按照上级要求全部用于偿还到期一般债务本金。

3．城乡居民基础养老金、丧葬金支出拟调整情况

市本级财政负担的城乡居民基本养老保险基金基础养老金、丧葬金支出预算调增2530万元。主要原因是预计领取基础养老金和丧葬金人数增加，由市本级财政负担的基础养老金、丧葬金支出相应增加。

（三）收支预算调整平衡情况

全年地方一般公共预算收入调减5.22亿元、调入资金调增6.03亿元、上年结余收入调减5520万元、全年地方政府一般债务转贷收入调增9.93亿元，收入合计调增10.18亿元；本年新增一般债券资金安排的支出调增2.55亿元、偿还到期一般债券本金支出调增7.38亿元、城乡居民基础养老金和丧葬金支出调增2530万元，支出合计调增10.18亿元。收支相抵，实现平衡。

二、政府性基金预算拟调整情况

（一）收入预算拟调整情况

1．国有土地使用权出让收入拟调整情况

国有土地使用权出让收入由年初预算的120亿元调整为128亿元，调增8亿元，主要原因：根据招商引资实际情况和基础设施建设实际需要，我市加快推进土地出让进度，增加土地出让收入预算8亿元。

2．地方政府专项债务转贷收入拟调整情况

2023年，省财政厅下达我市新增专项债券资金20.22亿元，再融资专项债券资金5.27亿元，相应调增地方政府专项债务转贷收入25.49亿元。

3．上年结余收入拟调整情况

上年结余收入由年初预算的8.29亿元调整为6.83亿元，调减1.46亿元。主要原因是根据湘财预〔2023〕62号精神和财政“省直管县”体制结算工作要求，我市在编制2023年财政预算后，又按照上级要求新增上解了长沙市轨道交通项目、长沙西动车所（长赣铁路分担部分）项目等分摊支出，我市上年结余支出相应减少。

（二）支出预算拟调整情况

1．政府性基金预算收入拟安排支出情况

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出调增5129万元，主要用于土地开发和基础设施建设支出。

（2）调出资金调增6.03亿元，主要是从土地出让收入中调出6.03亿元至一般公共预算，用于平衡一般公共预算。

2．新增专项债券资金拟安排支出情况

按照专项债券管理相关政策的规定，经单位申报和省财政厅批复，本年新增专项债券收入20.22亿元，安排如下支出：国家级浏阳经开区金阳新城中心医院3.5亿元、浏阳市东区联合水厂及配套供水管网建设项目6000万元、浏阳市金阳新城高标准农田建设项目8亿元、国家级浏阳经开区用水保障建设工程项目5000万元、浏阳市城镇公租房项目(一期）2亿元、国家级浏阳经开区金阳新城北园医药产业园项目2.3亿元、国家级浏阳经开区融创园及配套建设项目2.39亿元、浏阳市经开区（农科园）智慧停车场建设项目5000万元、浏阳市东区污水处理厂及配套管网建设项目（一期）4300万元。

3．再融资专项债券资金拟安排支出情况

再融资专项债券资金5.27亿元，按照上级要求全部用于偿还到期专项债券本金。

（三）收支预算调整平衡情况

全年政府性基金预算收入调增8亿元、地方政府专项债务转贷收入调增25.49亿元、上年结余收入调减1.46亿元，收入合计调增32.03亿元。土地出让收入安排的支出调增5129万元、新增专项债券安排支出调增20.22亿元、偿还到期专项债务本金支出调增5.27亿元、调出资金调增6.03亿元，支出合计调增32.03亿元。收支相抵，实现平衡。

三、社会保险基金预算拟调整情况

（一）城乡居民基本养老保险基金预算收入拟调整情况

城乡居民基本养老保险基金预算收入拟由年初预算8.94亿元调整为9.44亿元，调增5000万元，其中基础养老金财政补贴收入调增4194万元（其中市本级1724万元、上级补贴2470万元）、丧葬金财政补贴收入调增806万元（均由本级财政负担）。主要原因是领取基础养老金、丧葬金人数增加，以及财政补贴力度加大。

（二）城乡居民基本养老保险基金预算支出拟调整情况

城乡居民基本养老保险基金预算支出由年初预算7.75亿元调整为8.33亿元，调增5847万元。主要原因是领取基础养老金、丧葬金人数增加，基础养老金预算支出调增4194万元、丧葬补助金预算支出调增806万元、个人账户养老金预算支出调增847万元。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在市委的正确领导下，主动接受市人大的监督和指导，认真落实本次会议决议，严格执行人大批准的预算，切实加快支出进度，全面加强资金监管，大力提升资金绩效，全力服务打好“发展六仗”，为高水平绘就中国式现代化浏阳图景作出新的更大贡献！

附件：1．2023年地方一般公共预算收入调整汇总表

2．2023年市本级一般公共预算支出调整汇总表

3．2023年一般公共预算调整收支平衡表

4．2023年市本级政府性基金收支预算调整汇总表

5．2023年社会保险基金收支预算调整汇总表

6．2023年度新增专项债券项目预算安排表