浏阳市人民政府

　第一部分   文化产业园管委会单位概况

　　一、部门主要职责

　　文化产业园管理委员会是2012年成立的全额拨款正科级事业单位，负责对全市文化产业发展制订规划、配套政策、宣传推介、招商引资，并提供信息、人才、培训、融资等系列公共服务平台，促进全市文化企业的壮大、文化品牌的培育和产业关联的提升。文化产业园是新兴园区，也是突破传统“画地为园”概念、以产业为集聚线索的开放园区。园区以浏阳城区“一河两岸”八公里为核心区域，通过引进文化企业、培育文化品牌 、建设产业基地、打造特色街区，构建以“欢乐浏阳河”群众文化平台、“智慧浏阳河”创意实践平台、“浪漫浏阳河”文化旅游载体为内容的“浏阳河”文化价值新体系。截至目前，我单位共有8名在编人员。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，2016年部门决算包括文化产业园管委会本级决算。

　　第二部分  文化产业园管委会2016年度部门决算表

　　（公开表格附后）

　　第三部分  文化产业园管委会2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年单位收入合计为361.82万元，支出361.82万元，比2015年减少92.46万元，减少20.35%。主要原因是人员经费增加的同时，各专项项目减少，项目支出费用相应减少等。

　　二、2016年度收入决算情况说明

　　2016年单位收入361.82万元，其中财政拨款收入302.23万元（包括一般公共服务支出2万元；教育支出6万元；文化体育与传媒支出275.66万元；资源勘探等支出18.57万元）；其他收入59.59万元（包括文化体育与传媒支出59.59万元）。

　　三、2016年度支出决算情况说明

　　2016年单位支出361.82万元，2016年基本支出73.56万元（包括行政运行73.56万元）；项目支出288.26（包括一般公共服务支出2万元；教育支出6万元；文化体育与传媒支出261.69万元；资源勘探等支出18.57万元）。

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　财政拨款收入是指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。2016年财政拨款收入302.23万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款支出302.23万元，比2015年减少112.08万元，减少27.05%。

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年财政拨款支出302.23万元，比2015年减少112.07万元，减少27.05%。主要原因是专项项目减少项目支出费用相应减少，以及企事业单位的补贴减少等。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2016年财政拨款支出302.23万元，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2016年财政拨款支出302.23万元，其中基本支出73.56万元（指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出），占财政拨款总支出24.34%，比2015年增加19.3万元增加35.57%，主要原因是人员增加；项目支出228.66万元，占财政拨款总支出75.66%，比2015年减少131.38万元，减少36.49%，主要原因是专项项目费用及对企事业单位的补贴支出相应减少。基本支出包括行政运行73.56万元；项目支出包括一般公共服务支出2万元（指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出，其中一般行政管理事务2万元）；教育支出6万元（其中其他普通教育支出6万元）；文化体育与传媒支出202.1万元（其中一般行政管理事务18万元、其他文化支出164.1万元、其他文化体育与传媒支出20万元）；资源勘探等支出18.57万元（其中工业和信息产业支持18.57万元）。

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年基本支出73.56万元，其中人员经费支出69.74万元，占94.81%；公用经费3.82万元，占5.19%。人员经费中工资福利支出63.89万元（包括基本工资20.22万元；津贴补贴18.64万元；奖金15.55万元；其他社会保障费6.57万元；其他工资福利支出2.91万元），对个人和家庭的补助5.85万元（包括奖励金0.08万元；住房公积金4.38万元；其他对个人和家庭的补助支出1.39万元）；公用经费中商品和服务支持3.82万元（包括办公费0.69万元；电费0.36万元；邮电费0.03万元；劳务费0.64万元；工会经费0.60万元；福利费0.12万元；其他商品和服务支出1.38万元）。

　　七、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2016年无政府性基金预算收入支出

　　八、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。文化产业园管委会2016 年度机关运行经费支出302.23万元，比2015年减少112.07万元，减少27.05%。主要原因是人员经费增加的同时，专项项目减少项目支出费用相应减少，以及企事业单位的补贴减少等。

　　（二）政府采购支出情况。文化产业园管委会2016年度政府采购支出总额114.12万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.12万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　单位无公务用车，因此无国有资产占用情况。