浏阳市人民政府

一、部门概况

（一）部门职能概述

1、贯彻执行国家关于森林公园管理的法律、法规和行业标准。依照《国家森林公园管理办法》和《湖南省森林公园管理条例》的规定，对公园实施全面管理。在公园开发建设中负责对各种关系协调、组织。

2、协同市林业行政管理部门负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划。按照森林公园管理的有关规定，结合本园的实际，制订公园管理的办法和细则，并组织实施。

3、负责组织园内旅游资源的开发、利用和保护。组织旅游建设项目的实施，对其它单位和个人在园内投资的旅游项目依法进行管理和监督。

4、负责园内的经营管理，对园内经营旅游业务的单位和个人依法进行管理和监督，引导旅游市场健康发展。

5、负责对园内旅游、交通、治安、消防、林政、护林防火、自然保护、工商、宗教、文化、环保、规划、国土、税务、物价、卫生防疫、劳动、统计等各项工作进行管理，同时，在业务上接受各相关行业主管部门的指导。

6、负责园内服务质量的检查监督，受理游客投诉并进行查处。

7、根据上级审批的建设项目总体规划，负责制定公园的详规和小区规划；在建设项目中实施规划管理，组织规划的实施。

8、负责组织招商引资，并按照有关优惠政策，搞好投资环境的优化，促进公园的开发建设工作。根据公园的发展规划和要求，协同有关职能部门负责承办公园内建设项目的审核、报批手续。

9、根据国家有关政策和法律规定，制定园内有关收费和收费标准的规定，并按程序报批。组织好各种税收和规费的收缴、管理。

10、负责公园的治安保卫和综合治理工作，开展治安小区活动，积极开展精神文明建设。

11、完成浏阳市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

• 部门组织机构及人员情况

大国山国家森林公园管理处是根据市人民政府授权负责大围山森林公园行政管理工作的副县级事业单位，下设6个副科级内设机构：办公室、财务科、安全保卫科、防火科、经营销售科、地质研究和建设科。公园前身为1958年成立的国营大围山林场，1992年被批准建设国家森林公园，1996年8月1日开园，是国家AAAA级景区、国家地质公园、国家生态旅游示范区、湖南省自然保护区、湖南省风景名胜区。我单位有在编人员143人，其中管理处在职36人（全额拨款），退休2人（差额）；林场编制105人（差额），在职60人，退休45人。

（三）年度重点工作计划

2018年，大围山国家森林公园以党的十九大精神为指导，紧扣浏阳市委、市政府的发展目标和战略部署，坚持“以党建为引领，以项目为抓手，以安全为底线”，打好打赢五大战役，带动示范区四乡镇快速发展，实现园区经济新跨越。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2018年度支出3189.01万元，其中基本支出1374.14万元，项目支出1814.87万元。支出包括保障管理处及林场基本运行的经费，以及大围山旅游发展，森林防火，杜鹃花节活动等专项经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

我单位2018年总支出为 3189.01万元， 其中基本支出1374.14万元，项目支出1814.87万元。基本支出包括人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出1319.5万元，占96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；日常公用经费支出54.64万元，占4%，主要包括：办公费、差旅费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为46万元，支出决算为26.73 万元，其中接待经费16.74 万元，较上年减少约4.16万元；无因公出国（境）费；公务用车支出较上年持平，公务用车购置及运行费支出为 9.99万元（公务用车购置0台，保有量2台）。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年管理处部门预算支出2683.8万元，基本支出1444.02万元，项目支出1239.78万元。

2、项目资金实际使用情况分析

2018年度项目资金实际支出1814.87万元，其中文化体育与传媒支出3万元用于宣传支出；节能环保支出79万元用于水损修复及森林管护；城乡社区支出30万元园区环境整治，垃圾清运等服务支出；农林水支出1556.06万元主要用于园区管理与服务（综合治理，保安，环卫等），景区举办杜鹃花节等活动推广及广告宣传、大围山旅游区项目建设、园区规划设计、森林防火、林相改造、园林绿化等；商业服务业等支出10.9万元用于旅游管理与服务支出；国土资源及事务支出98.91万元用于公园建设；其他支出37万元用于登高节活动支出。

3．项目资金管理情况分析

我园财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，根据单位自身情况制定了《贯彻实施行政事业单位内部控制规范的工作方案》，并完善了各项制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围。由财务科负责资金预算、决算的编制，资金使用的审批、监督与审查，扎扎实实地开展内部审计工作和接受相关各级部门的检查。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目资金管理情况

1、建立健全财务管理制度，强化财务约束。进一步完善了办公费、差旅费、培训费等相关财务制度，严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；

2、抓好内控体系和财务信息系统建设，规范财务管理。严格规范项目资金管理，严格审批，做到手续齐全，确保资金安全有效运行，项目建设依法合规 。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压。

（二）项目组织情况

为使项目按时按质完工，成立了项目管理领导小组，按程序办事，严格控制预算，对项目资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，均严格按照项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。认真组织落实工程、货物和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

（三）项目管理情况

成立了领导小组，明确了分管领导，牵头科室和具体负责人。建立了项目管理制度，并建立了日常检查监督管理制度，专门对项目进度实施情况进行监督。

四、资产管理情况

建立了资产管理制度，加强对资产的管理。进一步明确职责和权限，设置资产管理员，规定程序，把好出、入关，做好资产台账，重点做好日常管理和制度落实工作。对截至2017年12月31日的资产进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

• 部门整体支出绩效情况

1、品牌影响再攀新高。成功举办“赏花踏青季、避暑音乐季、水果节、漂流节、滑雪节”等节会主题活动，办节规格不断提升，办节水平不断提高。举办“2018中国森林旅游节·湖南（浏阳）大围山杜鹃花节”是2018中国森林旅游节系列活动的重要组成部分，为全市、全省森林旅游业的发展掀开了新的篇章。“2018中国技能大赛—全国林业行业职业技能竞赛”规格空前，影响巨大，国家林业和草原局、全国总工会以及省市重要领导出席活动，全国各省34支代表队102名精英参加竞赛。获评“湖南省森林公园质量管理十佳单位”、“湖南省风景名胜行业先进单位”等荣誉称号。杜鹃花海获评2018中国森林旅游美景最美花海。全年公园接待游客83万人次，实现旅游收入3500万元，示范区游客380余万人次，实现旅游综合效益30亿元。

2、景区建设强力推进。全年申报项目83个，坚持科学规划，完成森林康养步道设计，启动安洲景观提升概念设计，编制大围山风景名胜区总体规划，完成森林公园总体规划修编与自然保护区生态旅游规划编制工作。

3、生态保护成效显著。抓实森林防火，实现零火灾零火警目标，获评浏阳市唯一“2017-2018年度湘粤赣闽边界护林联防工作先进单位”。全力配合做好中央环保督察“回头看”整改工作，全面完成干线公路两侧边坡及弃土区生态修复，完成白面石、四方丘复绿工作，精心打造了干线公路风景林带及主题园林。培育马缨花、精品映山红等珍稀苗木7000余株。

4、管理服务不断提升。坚持党建引领，强化党支部“五化”建设、“1228”党建工程和党员“三保”体系工作，严格落实“三会一课制度”、主题党日制度、组织生活会、谈心谈话等组织生活制度。打好打赢“三大攻坚战”，强力推进碧水蓝天生态环境保卫战，加强环保检查力度，全力做好“绿盾2018”自然保护地环境综合整治。开展交通安全综合整治5次，治安环境排查20次，开展扫黑除恶、摊贩整治、河道清理等专项行动32次，推进垃圾分类工作，严格执行门楼管理制度，加强行业管理，全年园区旅游秩序安全、稳定、和谐、有序。

我单位坚持贯彻生态保护，合理利用自然旅游资源，促进森林生态旅游业发展，旅游业发展带动其他产业发展，解决就业，提高了所在地居民的物质文化生活水平，促进社会稳定，是可持续发展项目。

六、存在的主要问题

1、在建立健全制度方面仍需进一步完善。

2、发展不平衡，品质不高仍是园区最大的短板。景区缺少游客参与性项目，缺乏主题突出，特色鲜明的精品，竞争力弱。

3、森林生态旅游业是保护和合理利用自然旅游资源，旅游是一个长期投入的过程，土地、资金、人才等要素瓶颈制约日益加剧。

4、服务效能有待提升。

七、改进措施和有关建议

1、建立健全管理处管理机构和规章制度,切实提高旅游管理和服务水平。

2、充分发挥森林公园森林生态旅游、休闲度假、攀岩探险、森林氧吧等独特的旅游功能,推出一个代表本地特色的过硬的森林生态旅游品牌。

3、大力发展森林生态旅游，建议加大政策和林业项目资金支持。

4、将大围山国有林场职工人员经费纳入财政全额预算。

湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

2019年6月13日