浏阳市人民政府

浏阳市库区移民事务中心2023年部门预算说明

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责新建水库移民搬迁安置事务性工作。

2、负责编制全市移民后期扶持规划和年度实施计划，组织年度移民后期扶持项目申报、下达、实施、验收工作。

3、负责移民后期扶持人口动态管理、移民技能培训、移民计生家庭扶助和移民档案管理工作。

4、负责移民“直补”、口粮补贴、长效实物补偿等后期扶持资金发放工作。

5、协助做好全市移民信访维稳工作。

6、完成市委、市人民政府和市水利局交办的其他任务。

（二）机构设置

库区移民事务中心属水利局所属正科级公益一类事业单位，内设综合部和业务部两个职能科室，现有在编在岗干部职工10人。

二、部门预算单位构成

库区移民事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围内的只有库区移民事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算469.69万元，其中：一般公共预算财政拨款469.69万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加69.25万元，主要是增加3位新进工作人员的人员经费收入。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算469.69万元，其中，农林水支出469.69万元。支出较去年增加69.25万元，主要是增加3位新进工作人员的人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算469.69万元，其中农林水支出469.69万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数191.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费171.69万元，公用经费20万元，支出较去年增加70.25万元，主要是增加3位新进工作人员的人员经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算278万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出6万元，主要用于弥补中心刚性支出不足等方面；其他农业农村支出149万元，主要用于发放移民口粮补贴等方面；大中型水库移民后期扶持专项支出14万元，主要用于上级移民监测评估等方面；其他水利支出109万元，主要用于椒花水库工程征地补偿和移民安置的工作经费、上级移民工作经费等方面。支出较去年减少1万元，主要是压减监测评估等移民专项工作经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费20万元，比上年预算增加6万元，上升42.86%，主要是增加3名新进工作人员的运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年整体支出绩效目标的金额为469.69万元，其中基本支出191.69万元，项目支出278万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表