浏阳市人民政府

目录

第一部分  浏阳市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  浏阳市妇女联合会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 浏阳市妇女联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浏阳市妇女联合会概况

一、部门职责

浏阳市妇女联合会（以下简称市妇联）为正科级单位，是浏阳各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。浏阳市妇联内设6个部室：办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部。妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。

二、机构设置

从决算单位构成看，浏阳市妇女联合会单位部门决算包括市妇联本级决算(包括办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部6个内设部室)以及所属二级单位浏阳市妇女儿童活动中心决算。

第二部分  浏阳市妇女联合会2017年度部门决算表

第三部分  浏阳市妇女联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年，市妇联收入合计为235.87万元，支出合计为235.87万元，收支平衡。与上年度对比增加45.26万元，增长23.74%。增加的主要原因是一是年中追加政策性人员经费和项目的进一步开展需求，二是政府性基金预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2017 年总收入235.87万元，其中公共财政拨款234.87万元（其中政府性基金预算财政拨款29.9万元）,占总收入的99.58%，其他收入1万元，占总收入的0.42%。

三、支出决算情况说明

2017 年总支出235.87万元，按基本支出和项目支出分类,其中基本支出139.49万元,占总支出的59.14%,项目支出96.38万元,占总支出的40.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入234.87万元（其中，一般公共预算财政拨款204.97万元，占87.27%；政府性基金预算财政拨款29.9万元，占财政拨款的12.73%）；全年财政拨款支出为234.87万元，收入与支出和去年同期相比均增加45.26万元，增长23.74%，增加的主要原因是一是年中追加政策性人员经费和项目的进一步开展需求，二是政府性基金预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出204.97万元，收入与支出和去年同期相比都相应增加16.22万元，增长8.59%。 其中基本支出139.49万元，占全年支出比重68.05%，与去年同期增长35.13%，主要用于在职人员和退休人员工资福利提高；项目支出65.48万元，占全年支出比重31.95%，与去年同期减少9.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出204.97万元，按照功能科目分类，其中一般公共服务支出193.32万元，占支出总比重94.32%；教育支出10万元，占支出总比重4.88%；社会保障和就业支出1.65万元，占支出总比重0.8%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款支出204.97万元，年初预算数为122.61万元，完成年初预算的167.17%。决算数大于预算数的主要原因，一是年中追加政策性人员经费和项目的进一步开展需求，二是政府性基金预算财政拨款增加了29.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市妇联2017 年一般公共预算财政拨款基本支出139.49万元，其中人员经费支出134.69万元，占96.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、退休费及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出4.8万元，占3.44%，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公议费、公务用车维护费、培训费、劳务费、工会经费以及其他商品服务支出及办公设备购置等费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市妇联2017年度“三公”经费财政拨款支出预算8.3万元，支出决算1.36万元，完成预算的16.27%。其中：因公出国（境）费预算0万元，决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.38万元，完成预算的7.76%；公务接待费支出决算0.97万元，完成预算的28.53%。2017年度“三公”经费决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，继续实行厉行节约，严控“三公”经费开支；另2017年5月公车改革后，我单位1台公车已划拨至市机关事务管理局公车平台统一调配管理，公务用车运行维护费减少，全年实际支出较预算数有所减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.53万元，下降82.87%。其中：因公出国（境）费保持一致，都为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.52万元，下降92.24%；公务接待费支出决算减少2.01万元，下降67.45%。公务用车运行维护费支出减少的主要原因是2017年5月公车改革后，我单位1台公车已划拨至市机关事务管理局公车平台统一调配管理，公务用车运行维护费减少；公务接待支出减少是因为我会认真贯彻落实“八项”规定要求，进一步落实厉行节约有关规定，严格接待标准，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算1.36万元中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.38万元，占28.15%；公务接待费支出决算0.97万元，占71.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，2017年无因公出国（境）活动发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0.38万元。2017年1-4月，1台公务用车履行公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

3.公务接待费支出0.97万元，全部为国内公务接待。2017年我会国内公务接待36批次，200余人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

市妇联2017年度政府性基金收入29.9万元，使用政府性基金安排的支出29.9万元，为湖南省农村“两癌”贫困妇女救助金项目支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效目标

倡导女性健康生活理念及促进社会和谐氛围的形成;完善维权联席会议制度，推动多部门维权格局形成;三八活动：倡导、落实男女平等基本国策，切实维护女性权益;双学双比活动：提高农村妇女生活技能，不断提高农村妇女的经济、社会地位;六一活动：保护儿童权益，倡导形成全社会关心关爱儿童的氛围;巾帼建功活动：提高城市妇女生活技能，不断提高城市妇女经济、社会地位;家庭教育活动：宣传普及家教知识，组织开展家教理论研究，促进女童入学;妇联干部教育培训：不断提高妇联干部自身素质，更好地为妇女儿童事业发展服务;妇儿工委：按照中央、省市关于妇女、儿童发展中长期规划，协调和推动各成员单位做好落实工作;五好文明家庭活动：倡导建立健康、和谐家庭，营造良好社会氛围;执委会常委会：总结交流过去妇儿工作经验，确定未来妇儿工作发展方向。

（二）绩效评估报告

2017年，浏阳市妇联在市委、市政府的坚强领导下，在上级妇联的指导下，全市各级妇联组织认真贯彻落实中央、省、市群团工作会议精神，把联系和服务妇女儿童作为工作生命线，坚持一手抓发展、一手抓维权，贯彻落实男女平等基本国策，推进妇联组织自身建设，多项工作走在全国、省、市前列。

1、服务全市大局，积极引领妇女创业创新创优。围绕市委、市政府中心工作，开展“巾帼建新功·喜迎十九大”系列主题活动，评选表彰浏阳市“巾帼最美创业”10名；推荐11家巾帼现代农业科技示范基地和巾帼家庭农场申报长沙市示范，评选浏阳市“巾帼文明岗”15家，3家单位获长沙市“巾帼文明岗”,浓厚妇女干事创业、奋勇争先的氛围。在精准脱贫攻坚战中积极作为，举办浏阳市巾帼脱贫行动暨“种养殖及加工业+互联网”女性创新创业交流会和巾帼精准脱贫家政培训班，120多名建档立卡和贫困户中的女性参加。积极对接湖南思洋和博大电商等线上平台，12名巾帼创业者成功实现线上农产品销售，带动帮扶300余户贫困家庭。推荐30多户贫困家庭妇女通过从事家政服务，实现脱贫。组织5家女性创办的农产品合作社参加中国中部（湖南）农业博览会，签订130多张意向订单，每月将增加近百万元销售额。推荐8名优秀创业女性参加北京农家女培训班，20人参加长沙新型职业女农民培训班，多渠道为女性创业成长搭建平台。引导女能人协会会员参与“爱心早餐基金”“风雨同舟·情暖浏阳”“浏阳社会扶贫平台”等爱心公益活动。

2、力促和谐和美，助推文明城市创建氛围。以家庭和美助推文明城市创建，下发浏阳市《关于开展“传承好家风•弘扬正能量”暨寻找“最美家庭”活动的通知》，指导各级妇联结合实际常态化开展寻找“最美家庭”活动，全年各级妇联评选表彰“最美家庭”3180户。和市文明办联合启动了“我家就在岸上住——浏阳首届家庭文化艺术节”，组织开展“最美家庭照”征集、“文明家庭”故事分享会等系列活动，大力营造家风好、民风淳、政风清的良好社会氛围。延续“母亲夜话沙龙”活动品牌，12场次不同主题交流得到3000余父母的追捧。同时组织开展100场家庭教育讲座进机关、村（社区）、企业、学校、幸福屋场等活动，参与家长3万余人次。在浏阳妇联微信公众平台开设“让爱更有智慧”家风家教专栏，吸引近5万粉丝关注。以巾帼志愿引领文明创建风尚，面向社会招募巾帼文化志愿服务者，前往张坊、达浒、葛家等边远山区学校开展文化志愿服务活动9场次。组织“启程”心理健康辅导工作站的志愿者对突发事件中目睹的妇女儿童和特殊对象开展心理辅导和安抚活动20余次。吸引5000多名各行业优秀女性加入市镇两级巾帼志愿服务团队。

3、协同社会治理，有效维护妇女儿童合法权益。组织《浏阳市妇女儿童发展规划（2016-2020年）》主题宣传5场次，以实事项目带动妇女儿童发展规划实施。持续推进多机构共同合作的社会化干预反家暴防护模式，对中高危案例进行重点关注和处置，建立高危个案联席会议研讨制度，及时化解高危家暴案件26起。2017年，各部门共处理案件376例，家庭暴力253件，其中转介案件213例，成功处置198例。通过组建志愿服务团队，构建网络调处模式，落实部门联动机制，营造和谐婚姻氛围等方式加强市婚调中心建设，全年共接待、调处婚姻家庭纠纷共计627例，264例调处成功，成功率42%，被评为湖南省“示范性婚姻家庭纠纷人民调处中心”。充分利用浏阳妇联微信公众平台、浏阳日报、浏阳电视台等宣传媒体，开展“建设法治浏阳·巾帼在行动”普法宣讲活动10余场。建立200多支“禁毒妈妈”小分队，举办“不让毒品进我家——禁毒志愿者健康骑行”暨禁毒宣传进家庭活动，筑牢家庭拒毒防毒防线。做实信访维权，2017年全市妇联系统接待妇女来信来访875件，接处率为98%，为妇女儿童提供法律援助89件，妇联干部人民陪审员参与陪审案件128件。

4、推进民生实事，真情关爱特殊妇女儿童群体。全面推进省重点民生实事项目——农村适龄妇女“两癌”免费检查项目，27229名妇女完成筛查，争取全国、省市135.9万“两癌”救助金，惠及140名农村贫困两癌妇女。利用春节、三八、六一等节点，多方筹资，为特困单亲母亲、贫困村妇联主席、贫困儿童等发放慰问资金30余万元。今年争取省儿基会“育娃娃”项目落地妇幼，为减少出生缺陷率做好前期筛查工作。举办“让爱回家·伴我成长”留守儿童家长专场招聘会，百余家用工企业提供近万岗位供留守儿童家长选择，从源头上解决留守儿童留守问题。扎实推进儿童关爱工作，省妇联2017年庆“六一”暨“舞蹈公益百校行”留守儿童特别关爱活动在浏阳淳口镇船头小学举行。组织实施“为了母亲的微笑”“母亲水窖”“水印计划”等项目帮扶和圆梦活动。争取国务院妇儿工委办和联合国儿基会项目，建设10个村（社区）特色儿童之家，杨花村、亚洲湖村等4个重点儿童之家项目工作典型经验得到省妇联充分认可。

5、坚持党建带妇建，持续深化妇联组织自身建设。组织学习宣传贯彻党的十九大精神，教育引导妇联干部更加自觉地用十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。以“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，认真落实“三会一课”等制度，全年组织学习讨论4次。组织党员参观长沙市廉政警示教育基地、开展“红色兰台—浏阳记忆”等主题党日活动，强化党性教育。以“巾帼最美创业”评选、平安家庭创建、寻找“最美家庭”等活动为载体，扎实推进“1228”党建工程。以村（社区）“两委”换届为契机，推动全市322个村（社区）全面完成“会改联”工作，选举村（社区）妇联主席322人，兼职副主席980人，执委4842人。争取省妇联改革试点项目，推进妇联组织区域化建设，目前在沙市镇已启动试点建设。指导蓝思科技等园区非公经济组织、学校、卫生院及社会组织等成立妇女组织80家。持续开展“示范妇女儿童之家”创建活动，4家获评省市“示范妇女儿童之家”。开展“巾帼心向党·建功新时代” 十九大主题宣传学习，组织基层妇联主席、团体会员、女村干部等不同群体的学习宣讲。举办322名村（社区）基层妇联主席培训班和65名女村正职培训班，进一步提高基层女性的治村服务能力和综合业务素质。运用社会化思维推进妇联组织改革创新，以浏阳市妇女儿童活动中心为阵地，成功引进和培育了浏阳市“智慧父母”家庭教育指导中心、浏阳市阳光青少年服务中心、浏阳市德仁爱心协会、浏阳市女红分会等4家社会组织，充实了妇联在家庭教育、社会救助、儿童教育等方面的力量，延伸了妇联工作手臂。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出4.8 万元，比2016 年减少1.82万元，降低29.26%。主要原因是：严格按照有关规定，厉行节约，机关运行经费支出明显减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额9.3万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出6.8万元。

（三）国有资产占用情况。2017年5月公车改革后，我单位1台公车已划拨至市机关事务管理局公车平台统一调配管理。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浏阳市妇女联合会

2018年10月31日