浏阳市人民政府

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　浏阳市妇女联合会（以下简称市妇联）为正科级单位，是浏阳各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

　　（二）机构设置

　　浏阳市妇联内设6个部室：办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部；下属二级机构：浏阳市妇女儿童活动中心。妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1、浏阳市妇联部门本级

　　2、浏阳市妇女儿童活动中心

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算编报范围包括浏阳市妇联本级及所属浏阳市妇女儿童活动中心。收入为一般公共预算拨款，支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

　　2018年本单位无政府性基金预算，故2018年政府性基金预算表为空。

　　（一）收入预算，浏阳市妇联2018年收入预算数162.58万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，共计162.58万元。2018年收入预算较去年增加39.97万元，主要是财政拨款经费增加39.97万元。

　　（二）支出预算，2018年年初预算支出数162.58万元，其中，一般公共服务支出159.54万元，社会保障和就业支出3.04万元。支出较去年增加39.97万元，主要是基本支出增加24.97万元，其中人员经费增加24.97万元，项目经费增加15万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入162.58万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为116.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出105.90万元，主要用于基本工资、津贴补贴、养老保险、医保、公积金等人员经费；机关运行经费支出8万元，包括其他交通费、工会经费、福利费及其他日常公用经费；对个人和家庭的补助支出3.04万元，主要用于单位退休人员相关补助经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为45.64万元，是为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括妇儿工委及“两纲”检测工作、巾帼建功活动、庆“三八”妇女节系列活动、“寻找最美巾帼之星 最美家庭”系列活动、平安家庭创建、反对针对妇女暴力工作、庆“6.1”国际儿童节活动等专项工作及活动经费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1. 机关运行经费情况

　　我部门2018年一般公共预算拨款机关运行经费支出预算数为8万元，主要用于办公、印刷、邮电、差旅、会议、培训费、公务接待、工会经费、福利费及其他日常公用经费支出，与2017年一般公共预算拨款机关运行经费支出预算持平。

　　2. “三公”经费预算

　　2018年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算3.4万元，包括公务接待费3.4万元，公务用车运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。与去年预算相比，公务接待费、公务用车购置费、因公出国（境）费预算均持平。公务用车运行维护费预算减少4.9万元，原因是自2017年5月公车改革后，我单位1台公车已划拨至市机关事务管理局公车平台统一调配管理，本单位无公务用车保有量，故无公务用车运行维护费预算。

　　3.政府采购情况

　　2018年我部门政府采购预算总额16.40万元，其中：政府采购货物预算9.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.6万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年我会整体支出162.58万元，其中，基本支出116.94万元，项目支出45.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出45.64万元，其中业务工作经费45.64万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　七、2018年度部门预算公开的表格

　　1. 收支预算总表

　　2.收入预算总表

　　3.支出预算总表

　　4.支出预算总表（按部门预算经济分类）

　　5.支出预算总表（按政府预算经济分类）

　　6.财政拨款收支总表

　　7.一般公共预算支出表

　　8．一般公共预算基本支出表

　　9.政府性基金预算支出表

　　10.一般公共预算“三公”经费预算表

　　11.部门整体支出绩效目标表

　　12. 预算项目绩效目标表

　　（公开表格见附件）

  附件：浏阳市妇女联合会2018年部门预算公开表格.xls

                                                                                                                                              浏阳市妇女联合会

                                                                                                                                                2018年2月6日