浏阳市人民政府

目    录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）负责普及科学知识，捍卫科学尊严，揭露并抨击封建迷信、伪科学和虚假信息等思潮，传播科学思想和方法，推广先进技术；负责指导开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。

（二）组织开展科技学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。指导民间科学技术交流活动，发展对外的科技团体和科学技术工作者的友好往来。

（三）反映科学技术工作者、科技示范户、科普积极分子的意见和诉求，维护其合法权益；组织科学技术者参与我市科协规范性文件制定和全市经济社会发展的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）开展科学技术工作者的教育和科技培训工作；组织编印科普资料、科技读物。

（五）开展相关科学技术论证和咨询服务，提出科学技术政策建议，参加技术攻关，促进科技成果的转化。

（六）对市级科学技术学会（协会）进行管理，对乡镇（街道）科协、农村专业技术协会进行指导与协调，指导和联系老年科协工作。

（七）指导、协助办好中国农函大浏阳分校，培养农村经济科技人才。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.部门设置。科协机关下设办公室、科技普及科、学术学会科。

2.人员情况。本部门目前共有在职在编干部职工8人，自主用工1人，退休2人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位只有科协机关本级，没有其他二级预算单位。

三、涉及机构改革部门情况

我单位无涉及机构改革部门。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算是本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括保障机关基本运行的经费，以及业务工作项目经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2020年年初预算数297.52万元，其中，一般公共预算拨款297.52万元，无政府性基金预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少20.07万元，主要是因为减少了1名工作人员经费预算，同时压减了项目工作经费预算。

（二）支出预算

2020年年初预算数297.52万元，其中，一般公共预算拨款297.52万元，无政府性基金预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少20.07万元，主要是因为减少了1名工作人员经费预算，同时压减了项目工作经费预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入297.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为138.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出2.02万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2020年年初预算数为158.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，其他科学技术管理事务支出113.96万元，主要用于全国科普日活动、科普惠农、科普大篷车活动、老科协活动经费等科普宣传工作方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款9万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务接待费0.7万元，无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费预算。2020年“三公”经费预算较上年减少0.3万元，主要是压减了本年度公务接待经费预算。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额10万元，其中政府采购服务预算10万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年浏阳市科学技术局整体支出297.52万元，全部实行整体支出绩效目标管理，无重点项目，所以无编报绩效目标的项目。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆1辆，性质为特种车辆的科普大篷车，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

2020年无预算安排采购车辆，无单价50万元以上的通用设备、单价100万元以上的专用设备采购计划。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表