浏阳市人民政府

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责普及科学知识，捍卫科学尊严，揭露并抨击封建迷信、伪科学和虚假信息等思潮，传播科学思想和方法，推广先进技术；负责指导开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质。

2、组织开展科技学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。指导民间科学技术交流活动，发展对外的科技团体和科学技术工作者的友好往来。

3、反映科学技术工作者、科技示范户、科普积极分子的意见和诉求，维护其合法权益；组织科学技术者参与我市科协规范性文件制定和全市经济社会发展的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、开展科学技术工作者的教育和科技培训工作；组织编印科普资料、科技读物。

5、开展相关科学技术论证和咨询服务，提出科学技术政策建议，参加技术攻关，促进科技成果的转化。

6、对市级科学技术学会（协会）进行管理，对乡镇（街道）科协、农村专业技术协会进行指导与协调，指导和联系老年科协工作。

7、指导、协助办好中国农函大浏阳分校，培养农村经济科技人才。

8、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

浏阳市科学技术协会下设办公室、科技普及科、学术学会科三个科室。

二、部门预算单位构成

浏阳市科学技术协会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障局机关及局事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数351.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入351.51万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年持平。

（二）支出预算：2022年年初预算数351.51万元，其中，一般公共服务支出0.16万元，科学技术支出351.35万元。支出较去年持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算351.51万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：2022年年初预算数为221.51万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费197.51万元，公用经费24万元，支出较去年增加82.26万元，主要是根据零基预算原则，结合本单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。

（二）项目支出：2022年年初预算数为130万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科普活动130万元，主要用于开展“全国科普日”主题活动、科普大篷车、科普示范阵地建设等方面。支出较去年减少了160.49万，主要原因是减少了中国科协改革试点项目和省级科技助力乡村振兴试点项目。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款24万元，比2021年预算增加16万元，上升200%，主要是根据零基预算原则，结合本单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额5万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市科学技术协会整体支出351.51万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出130万元，其中：老科协活动经费20万，“全国科普日”主题活动30万，科普大篷车运行经费20万，学术学会协会及院士专家工作20万，科普示范阵地建设20万，“科普惠农”行动计划及科普示范基地、示范户建设20万，全部实行项目支出绩效目标管理。

1. 一般性支出情况

2022年本部门会议费预算1万元,包括全国科普日相关会议和日常工作会议。暂无大型会议安排；培训费预算0万元，无计划开展培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表